绿春县大黑山镇中心卫生院2023年度部门决算

                          绿春县大黑山镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县大黑山镇中心卫生院部门主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

（二）2023 年度重点工作任务概述

绿春县大黑山镇中心卫生院重点工作概述：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

绿春县大黑山镇中心卫生院机构设置6个科室：后勤部、中医医疗服务科、全科医疗门诊住院科、功能科、化验室、基本公卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县大黑山镇中心卫生院作为二级预算单位纳入 绿春县卫生健康 部门 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大黑山镇中心卫生院 2023 年末实有人员编制22人。其 中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 22 人（含 参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政 工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理 事业人员 22 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离 退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末 遗属 3 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度，绿春县大黑山镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大黑山镇中心卫生院 2023 年度收入合计 737.83 万元。 其中：财政拨款收入 529.01 万元，占总收入的 71.70%；上级补助 收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 208.67 万元（含教 育收费 0.00 万元），占总收入的 28.28%；经营收入 0.00 万元，占 总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%； 其他收入 0.16 万元，占总收入的 0.02%。与上年相比，收入合计增 加 116.79 万元，增长 18.81%。主要原因是本年度收入病人数增加至事业收入增加，另外共公共卫生服务收入增加和在职职工正常晋升带来的薪资上升所发生的变化至财政拨款收入增加，其中：财政拨款收入增 加 88.18 万元，增长20.00%；主要原因是共公共卫生服务收入及医疗服务能力提升等工作增加了经费，上级补助收入增加0.00 万元，增长0%；事业收入增加 28.74 万元，增长 15.97%；主要原因是本年度收入病人数增加至事业收入增加，经营收入增加 0.00 万元，增长0%；附属单位 上缴收入增加0.00 万元，增长0%；其他收入减少0.12 万元，下降42.85%。主要原因是年度利息收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县大黑山镇中心卫生院 2023 年度支出合计 715.86 万元。 其中： 基本支出 472.54 万元 ， 占总支出的 66.01% ；项 目支出 243.32 万元，占总支出的 33.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占总 支出的 0.00％；经营支出 0.00 万元，占总支出的0.00％；对附属 单位补助支出 0.00 万元， 占总支出的 0.00％ 。与上年相比，支出 合计增加87.36 万元，增长 13.90%。其中：基本支出增加 35.82 万元，增长 8.20%；主要原因是：在职人员工资薪金上调及死亡抚恤增加一人。项目支出增加 51.54 万元，增长 26.87%；主要原因是：基本公共卫生服务下乡随访服务经费增加及医疗服务能力提升等工作增加了经费。上缴上级支出增加 0.00 万元，增 长0%；经营支出增加 0.00 万元，增长0%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障绿春县大黑山镇中心卫生院单位机构正常 运转的日常支出 472.54 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员 经费支出 311.57 万元，占基本支出的 65.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 160.98 万元，占基本支出的34.07％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障绿春县大黑山镇中心卫生院单位为完成特 定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 243.32 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。具体项目开支及开展工作情况：兑付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助5.53万元、兑付村医州级工资1.02万元、兑付村医省级工资4.08万元、兑付村卫生室实施基本药物制度和综合改革补助资金29.91万元，家庭医生签约补助6.14万元、基本公共卫生服务项目资金：148.03万元、医疗服务能力提升48.61万元、卫生院日常公用经费及人员经费支出万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款 支出 529.01 万元, 占本年支出合计的 73.90%。与上年相比增加 88.18 万元，增长 20.00%,主要原因是：共公共卫生服务收入增加和在职职工正常晋升带来的薪资上升、财政拨入新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助经费、医疗服务能力提升等专项资金导致一般公共预算财政拨款人员经费、项目专项经费增加，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出 46.28 万元， 占一般公共预算财 政拨款总支出的 8.75%。主要用于列支退休人员公务经费：0.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.83万元，死亡抚恤：11.38万元。

2.卫生健康（类）支出 459.98 万元， 占一般公共预算财政拨 款总支出的 86.95%。其中：乡镇卫生院支出：205.77万元、其他基层医疗卫生机构支出：41.14万元、公共卫生支出：148.03万元、事业单位医疗支出：15.18万元、其他行政事业单位医疗支出：1.25万元、其他卫生健康支出：48.61万元。主要用于列支在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出，对个人和家庭的补助的各项支出。

3.住房保障（类）支出 22.74 万元， 占一般公共预算财政拨 款总支出的 4.30%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.安排国（镜）外公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大黑山镇中心卫生院 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，绿春县大黑山镇中心卫生院资产总额 0万 元，其中，流动资产0 万元，固定资产0 万元（净值），对外投资 及有价证券0万元，在建工程 0 万元，无形资产0万元（净值）， 其他资产 0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0 万元，其中固定资产增加0 万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0万元；处置车辆 0辆，账面原值0 万元；报废报损资产0项，账面原值 0 万元， 实现资产处置收入 0万元；出租房屋0 平方米，账面原值 0 万 元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予 小微企业合同金额 0.00 万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公 ”经费相 关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款 支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公 ”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。