绿春县第一中学2023年度部门决算

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                            绿春县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行义务教育阶段初中教育教学计划。

（2）依法履行教育教学工作。

（3）完成绿春县政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）沟通好绿春县属各单位和主管部门间的关系。

（5）做好学生的招生工作，巩固学生生源，做好控缀保学工作。

（6）负责好学校的学籍管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、提高教育教学质量

1. 制定并实施教育教学改革方案，推动素质教育的深入发展，不断提升教学质量。

2.加强师资队伍建设，提高教师的教学水平和专业素养。

3.完善教育教学评价体系，建立科学、全面的评价机制。

4. 加强学科建设，提高学生的学科素养和综合能力。

二、促进学生全面发展

1. 加强学生思想道德教育，培养学生的良好品德和社会责任感。

2.加强学生体育锻炼，提高学生的身体素质和健康水平。

3.丰富学生课余活动，开展各类社团和俱乐部活动，培养学生的兴趣爱好和综合素质。

4. 加强学生心理健康教育，关注学生的心理需求，提供必要的心理辅导和支持。

三、加强家校合作

1. 建立健全家校沟通机制，加强与家长的沟通和合作。

2. 组织家长会、家长讲座等活动，提高家长的教育意识和参与度。

3.加强家庭教育指导，帮助家长更好地教育孩子，解决家庭教育问题。

4. 加强家校合作项目，共同开展社会实践、志愿者活动等，促进学校和社区的互动。

四、推进信息化建设

1.加强学校信息化建设，提高教学和管理的效率和质量。

2. 推广使用教育技术手段，提供更多的学习资源和教学工具。

3.加强网络安全教育，提高学生的网络素养和安全意识。

4.积极开展信息技术教育课程，培养学生的信息素养和创新能力。

五、加强校园文化建设

1. 建设和谐、积极向上的校园文化氛围，培养学生的文化自信和创新精神。

2. 举办各类文化活动，丰富学生的文化生活，提高学生的文化素养。

3.加强校园环境建设，提升学生的学习和生活环境。

4.建立校园文化品牌，树立学校的良好形象和声誉。

六、加强学校管理

1.完善学校管理制度，提高学校的管理水平和效能。

2.加强学校安全管理，确保师生的人身安全和财产安全。

3.加强学校财务管理，合理规划和使用学校的财务资源。

4.加强学校设施维护和管理，提供良好的学习和生活环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、财务室、资助办、年级组、教研室、党建办、门卫室、团委办、工会办、音体美办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入绿春县第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。绿春县第一中学属于财政补助事业单位，统一社会信用代码：125325314322530520。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县第一中学2023年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员86人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2115人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县第一中学2023年度收入合计1959.81万元。其中：财政拨款收入1910.36万元，占总收入的97.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入49.46万元，占总收入的2.52%。与上年相比，收入合计增加108.60万元，增长5.87%。其中：财政拨款收入增加75.14万元，增长4.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加33.46万元，增长209.10%。主要原因分析：2023年度增加了对人员生活补助资金的预算和执行，2023年在校学生人数增加，实际拨付的项目资金：学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加。

二、支出决算情况说明

绿春县第一中学2023年度支出合计1960.12万元。其中：基本支出1541.07万元，占总支出的78.62%；项目支出419.05万元，占总支出的21.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加114.35万元，增长6.20%。其中：基本支出增加19.93万元，增长1.31%；项目支出增加94.41万元，增长29.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。原因分析：2023年学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县第一中学单位机构正常运转的日常支出1541.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1514.38万元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.69万元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：绿春县第一中学2023年度项目总支出为：419.05万元。其中:商品和服务支出160.58万元,占总支出的38.32%;对个人和家庭的补助支出252.98万元,占总支出的60.37%；资本性支出5.48万元，占总支出的1.31%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1910.36万元,占本年支出合计的97.46%。与上年相比增加75.14万元，增长4.09%,主要原因是2023年学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1474.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于2050203款初中教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出216.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出96.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于2101102款事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出122.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于2210201款住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无增减变化。主要原因是：绿春县第一中学没有发生相关的业务，没有形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是绿春县第一中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县第一中学资产总额746.77万元，其中，流动资产87.68万元，固定资产659.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.19万元，其中固定资产减少54.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.31万元，其中：政府采购货物支出17.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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