绿春县骑马坝乡中心完小2023年度部门决算

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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，坚持社会主义办学方向，按照学校培养目标的要求，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。

1.以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标。

2.开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德的塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

3.做好学校安全保卫工作，定期开展安全隐患排查，制定“突发事件应急预案”，进行安全常识教育和“逃生演练”。

4.完成上级教育行政部门布置的各项工作任务

5.实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我们的工作重点在于进一步优化课程设置，加强德育教育，提升学生的综合素质。我们期望通过这些努力，为每一个学生提供一个更优质、更有深度的小学教育。

1.教育教学改革

在新形势下，我们优化教育教学方法，采用更具互动性和实践性的教学方式，以提高课堂效果，激发学生的创造力和思维能力。同时,我们注重培养学生的自主学习能力和终身学习习惯。

2.教师队伍建设与培训

我们加强教师队伍建设，提高教师专业素质和人文素养。我们举办各类培训和研讨会，提升教师的教育教学能力。同时，我们也鼓励教师之间的交流和合作，形成良好的教学团队。

3.校园文化建设与活动策划

我们举办了各类具有特色且富有意义的校园文化活动，如艺术节、运动会等，让学生在参与中感受文化的魅力。同时，我们也开展庆祝传统节日等活动, 弘扬中华优秀传统文化。

4.家校合作与沟通

我们加强与家长的沟通和合作，共同促进孩子的成长。我们定期举办家长会、家长代表会议等活动，让家长更深入地了解孩子在学校的学习和生活情况。同时，我们将针对问题给出相应的解决方案和建议，为家长提供更好的指导和帮助。

5.安全管理及应急预案制定

我们确保师生安全以及应对突发事件所需要落实的各项措施和应急预案，将加强校园安全管理和应急预案的制定和实施，确保学生在校园中的安全和健康。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县骑马坝乡中心完小作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县骑马坝乡中心完小2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生843人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县骑马坝乡中心完小2023年度收入合计1390.42万元。其中：财政拨款收入1390.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加171.55万元，增长14.07%。其中：财政拨款收入增加171.55万元，增长14.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：2023年度增加了对人员生活补助资金的预算和执行，2023年在校学生人数增加，实际拨付的项目资金：学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加。

二、支出决算情况说明

绿春县骑马坝乡中心完小2023年度支出合计1390.43万元。其中：基本支出1139.39万元，占总支出的81.95%；项目支出251.03万元，占总支出的18.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加171.56万元，增长14.08%。其中：基本支出增加7.46万元，增长0.66%；项目支出增加164.10万元，增长188.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。原因分析：2023年学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县骑马坝乡中心完小单位机构正常运转的日常支出1139.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1100.77万元，占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.63万元，占基本支出的3.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县骑马坝乡中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：绿春县骑马坝乡中心完小2023年度项目总支出为：251.03万元。其中:商品和服务支出67.90万元,占总支出的27.05%;对个人和家庭的补助支出183.13万元,占总支出的72.95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县骑马坝乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出1390.43万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加171.56万元，增长14.08%,主要原因是2023年学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1120.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。主要用于2050202款初中教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出56.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于2101102款事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出88.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于2210201款住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县骑马坝乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无增减变化。主要原因是：绿春县骑马坝乡完小没有发生相关的业务，没有形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县骑马坝乡中心完小2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是绿春县骑马坝乡完小属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县骑马坝乡中心完小资产总额1870.19万元，其中，流动资产63.58万元，固定资产1706.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产99.63万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331.32万元，其中固定资产减少361.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100236002401111