绿春县科学技术协会2023年度部门决算

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绿春县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。（1）组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。（2）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。（3）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。（4）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。（5）围绕县委、政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。（6）组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。（7）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。（8）依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、自身建设工作。始终把干部队伍建设作为加快发展的关键、狠抓落实的主体，深入开展“三话六学”活动，确保各项决策部署落地见效。一是抓好理论学习。采取中心组学习和自学相结合的方式，共开展四次主题党日暨党员大会，一次科协班子理论学习中心组学习暨组织生活会。认真组织学习了习近平总书记系列讲话精神和《党的二十大报告》《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》及以案警示、巡视工作条例等；二是开展“三话六学”活动，制定《绿春县科协开展“三话六学”活动实施方案》，对标对表，提高政治站位，深入基层调研，推动科协各项工作发展；三是抓好党风廉政建设。深入落实党风廉政建设主体责任，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，主动落实党务、政务公开制度，坚持“三重一大”集体讨论、民主决策、干群监督和主要负责人末位表态制，严格执行领导干部个人有关事项报告，建立领导干部和科室长廉政档案，做好关键岗位、重点环节廉政风险防控工作。

2、基层科普组织建设工作。一是进一步加强农技协建设，巩固已成立农技协，推动协会巩固脱贫攻坚助力乡村振兴；二是抓好“农函大”办学工作，各乡镇设1个教学点，农函大培训专业按群众产业发展的需求开设，每个乡镇开设1至2个专业班，每个班招生学员50名，招生学员700人，完成省、州农函大下达的招生任务。一年来，在平河镇、大黑山镇、牛孔镇、骑马坝乡和大水沟乡集中开展地开展6期秋冬茶园管理技术培训338人次，对茶园施肥、茶树修剪、茶园深翻除草、茶园封园 、进行实操讲解，通过培训茶农对秋冬茶园管理的关键技术有进一步的了解，为全县茶产业发展奠定了坚实的基础。

3、科普工作。一是制定了年度科普宣传方案和科普大篷进校园（村）计划。二是组织开展“圆梦蒲公英”活动，联合县青少年活动中心，利用新时代文明中心科普与科技服务分中心，组织100名青少年学生参观微型科技馆，学习体验机器人编程，培养学生科学兴趣，树立科学思想。三是开展科普大篷车联合行动，省科协联合红河州、楚雄州、绿春县、马关县、云县科协在绿春县国门学校平河中学开展“踔厉奋发踏新程，民族幸福谱新篇”为主题的2023年云南省科普大篷车联合行动，1200余名师生参加，活动展出了52件科教展品、12块三D展板和10套实践活动资源包，发放《趣味科普读本》《低碳生活规程》等科普小册。四是开展农村实用技术培训，在阿巴村委会开展绿色防控示范技术、科学用药和农药安全使用技术培训，村两委班子成员、驻村队员及群众共50余人参加了培训，发放技术宣传资料60份、生产生活用具50份和粮经作物病虫绿色防控有机农药两类共8箱。五是联合县农科局、县委宣传部、县卫健局、县市场监督管理局、县融媒体中心和团县委联合在县城新农贸市场开展绿春县2023年科技活动周“热爱科学 崇尚科学”主题宣传活动，发放科普宣传资料28余种4130余份，科普宣传毛巾200余条，科普宣传围绕100多个，科普宣传帽子100多个，科普宣传盆子100多个，各种科普知识咨询服务350多人次。六是开展以“创新争先、自立自强”为主题的“全国科技工作者日”座谈会，农技协、县属协会“学会”、县农科局、县林业局、县卫生局、县教体局、乡镇科协专干和科协全体干部职工26名科技工作者参加。七是组织绿春县高级中学教师参加云南省第三十七届科技创新大赛，梁起老师的《巧运能源》获科技辅导员科技创新成果竞赛三等奖。八是开展全国科普日活动。9月16日，绿春县科学技术协会联合县委宣传部、县教体局、县农科局、红河州生态环境局绿春分局、县水务和县卫健局等11家单位，在绿春县街心花园开展以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题的绿春县2023年全国科普日联合宣传活动。发放《云南食用菌培技术》《云南蓝莓栽培实用技术》《云南猕猴桃栽培实用技术》等科普书籍1000册，发放科学预防守护生命健康、中华人民共和国种子法、结核病防治、学生资助、疫情防控、卫生保健、节能节水、食品安全、国家反诈、防范自然灾害和文明城市创建等科普宣传资料10000份，发放毛巾、手提袋和围腰等科普宣传产品1000条（个），科技咨询28人次。 9月26日，绿春县科协联合县委政法委、教体局、民宗局、团县委、县妇联和平河镇到边境学校平河镇新寨岔路小学开展科普大篷车进校园活动。向400多名师生展示了“星际特工”“无人飞机”“蜘蛛机器人”和三维图像等科普展品，发放《趣味科普读本》及反邪教等宣传资料2000份。

4、科技助力乡村振兴工作。申报2023年科普项目6个，共计72万元，其中：科普小镇50万元、双语科普10万元、公民科学素质提升服务3万元、农函培大培训2万元、科普大篷车运行费2万元、绿春县半坡乡二甫党总支科普带头人白才发5万元，做好项目实施方案。收集整理2022年项目台账，及时上报相关台账资料。

5、加强信息工作。量化信息上报任务，及时上报各类工作信息8条。

6、其他工作。认真做好党报党刊征订工作，完成了党报党刊征订任务。进一步加强老干部、青少年、妇女儿童工作，节日期间做好慰问活动，让他们感受“大家庭”的温暖，在工作中营造良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（二）决算单位构成

纳入绿春县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县科学技术协会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县科学技术协会2023年度收入合计161.86万元。其中：财政拨款收入160.86万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计增加3.06万元，增加1.93%。其中：财政拨款收入增加2.06万元，增长1.30%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加1.00万元，增长100%。

增加的主要原因是正常工资晋升。

二、支出决算情况说明

绿春县科学技术协会2023年度支出合计162.22万元。其中：基本支出151.32万元，占总支出的93.28%；项目支出10.90万元，占总支出的6.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2.22万元，增长1.39%。其中：基本支出增加10.78万元，增长7.67%；项目支出减少8.55万元，下降43.96%；主要原因是上级转移支付减少；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支0.00万元。基本支出增加的原因的正常工资晋升，项目支出减少的原因是上级转移支付减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.72万元，占基本支出的87.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.60万元，占基本支出的12.29％。人均支出18.92万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元、农函大支出2万元、科普宣传支出8.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出161.21万元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比增加1.81万元，增长/下降1.14%,主要原因是人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出125.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于人员工资。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于养老保险。

9.卫生健康（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于住房公积；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.3万元，决算为3.29万元，完成年初预算的253.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.8万元，决算为2.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.1%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.9%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的395.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.8万元，决算为2.80万元，完成年初预算的350%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.49万元，完成年初预算的98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆维修费增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.46万元，增长296.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加1.97万元，增长237.34%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研、指导业务工作10批82次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县科学技术协会2023年机关运行经费支出17.58万元，比上年增加2.34万元，增长15.35%，主要原因是科普宣传。

机关运行经费主要用于日常科普宣传。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县科学技术协会资产总额8.35万元，其中，流动资产2.24万元，固定资产6.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.85万元，其中：固定资产减少2.93万元、流动资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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