监督索引号53253100143001000

                      绿春县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，对政务服务中心工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核；二是负责监督管理投资项目集中审批服务及中介超市运行工作；三是牵头开展行政审批制度改革工作，对全县行政审批事项和管理服务事项进行监督、管理、指导、服务等；四是承担绿春县“12345”政务热线管理工作；五是会同有关部门根据法律法规，拟订公共资源交易活动相关制度、公共资源交易目录、公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；六是监督检查指导乡、村（社区）为民服务中心（站）业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、政务服务标准化规范化便利化成效明显。

1.推进政务服务标准化。在县委、县政府的关心下，经过多方努力，新政务服务中心于2022年8月15日整体搬迁并开始运行，政务大厅面积约2000平方米，一楼设置企业开办服务区、税务服务区、不动产登记服务区、社会事务服务区、投资项目审批服务区、公安服务区；二楼医保服务区、人社服务区、婚姻登记服务区等。进驻部门共36家，进驻事项1060项，进驻窗口41个，进驻人员41人，达到事项和人员应进必进的要求，满足群众办事“只进一扇门”“最多跑 一次”的目标，为优化营商环境提供基本保证。2023年1至12月，我县累计受理办件551122件，其中县级政务服务中心受理办件390494件，乡镇级便民服务中心累计办件160628件，按时办结率100％。

2.推进政务服务规范化。制定完善了政务服务中心管理办法等17个规章制度，设置“办不成事”反映窗口，规范设置进驻部门服务窗口，全面提升窗口覆盖率，强化政务服务中心运行管理，提升政务服务效能。

3.推进政务服务便利化。坚持利企便民原则，大力实施政务服务提升行动，着力提升政务服务“集中办”、“网上办”、“就近办”、“即时办”、“掌上办”和“一件事一次办”、“跨省通办”效能，不断提升企业和群众办事的便捷度、满意度。2023年1月至12月，云南省政务服务管理平台中绿春县县级政务服务事项总数1202项，其中网上可办事项1202项，网上可办率100%；四级深度事项1201项，全程网办和零跑动率99.92%，“最多跑一次”率100%，承诺时限平均压缩率 84.33%，即时办结率57.07%；继续推广使用“一部手机办事通”，我县在线综合办件量297544件（查询类办件量292172件，办理类办件量5272件，预约类办件量100件）。围绕企业从设立到注销、个人从出生到身后的全生命周期，推动关联性强、办理需求量大、企业和群众获得感强的多个跨部门、跨层级政务服务事项集成化办理，目前可提供28个主题式、套餐式服务；设置“一件事一次办”综合受理窗口，“跨省通办”、“省内通办”专窗， 2023年1月至12月， “一件事一次办”办件量2642件，跨省通办办件5098件。

4.提升政务服务满意度。全面实施政务服务“好差评”，设置“办不成事”反映窗口，依托“12345”政务便民热线、营商环境投诉平台等，及时受理、交办、督办企业和群众反馈的诉求建议，2023年1月至12月，全县评价总数53981个，服务评价率81.78%，好评数53981个，好评率100%。“12345”政府服务热线共收到818件工单，其中投诉类547件、求助类137件、举报类75件、咨询类28件、建议类9件、其他类22件，已办结归档806件，正在办理12件，办结率98.5％，回复率100％；问题类型最多的工单主要是薪资拖欠类、环境卫生类、征地拆迁补偿类、市场监管类、交通运输类，截止目前，无超时办结情况。2023年1月至12月，政务服务中心“办不成事”反映窗口共受理事项2件，2件均已办成。

5.强化数字化监管水平。通过云南省“互联网+监管”平台认领监管事项、完善检查实施清单、录入监管行为，并按时发布监管动态和曝光信息。2023年，全县涉及监管事项的部门27家，通过云南省“互联网+监管”系统认领监管事项884项，检查实施清单829项，行政检查事项实施清单梳理完成率100%。

（二）行政审批制度改革有序推进。

全面贯彻落实权责清单制度。组织36家县级部门和乡镇开展了 2022年权责清单梳理和合法性审核工作，印发了《绿春县乡镇行政职权基本目录（2023版）和绿春县乡镇（承接）部分县级行政职权目录》、《绿春县行政许可事项清单（2023年版）》。目前，梳理了行政职权事项共10类5919项，乡镇（街道）行政职权82项，赋予乡镇（街道）部分县级行政职权98项，行政许可事项237项。

（三）公共资源交易提质增效成果显著。

按照省州最新规范标准要求，在县级财政极其困难的情况下，县委县政府安排边境转移支付资金176万元，用于县公共资源交易场所建设，县政务服务管理局按照最新平台服务标准，与时俱进，开拓创新，积极打造标准化、智能化公共资源交易场所，率先建成了全省一流、全州第一的最新标准化公共资源交易中心，被省发改委确定为全省18个县市级公共资源交易中心标准建设试点之一（我州2个：绿春和个旧）。

1.建设完成最新标准化公共资源交易场所。新建公共资源交易场所包括公共服务区、开标区、独立封闭评标区、功能配套区四大功能区，其中公共服务区设置了休息等候区、自助查询区、自助服务区以满足投标人的基本需求；开标区设置开标、述标答疑和竞价功能，实现项目投标人和评标专家不见面在线述标、在线澄清和在线谈判；封闭评标区通过标准化分区、设置一间常规评标室和两间4个工位评标室；功能配套区设置辅助评标室、专家抽取室、见证室、电子监督室等，用数字化服务和智能化管理满足高效优质的服务要求。

2.持续优化公共资源交易领域营商环境。推进公共资源交易领域“两禁止、一取消、一推行”改革，切实减轻企业负担。

3.积极推进“应进必进”工作。按照州局专项整治工作方案，2022年开展了工程建设项目招标投标“应进必进”专项整治工作，规范招标投标程序。

4.认真落实推进公共资源交易监管机制、优化营商环境长效机制。推进公共资源交易平台整合共享，提高公共资源交易平台服务水平。2022年在州对县的考核指标中《公共资源交易平台整合考核》100分。

5.强化保证金收退管理，做到应退尽退。2023年1月至12月，全县共收缴交易保证金1351.2万元，清退1445.6万元。建立“月自查、季抽查、年专查”场内监督常态化机制，县局对公共资源交易中心开展巡检12次。目前工程建设、政府采购、土地和矿权、国有产权交易均已实现电子化交易，工程建设项目远程异地评标率达到100％，政府采购项目已实现远程评标常态化，得到了省州行业主管部门的肯定。2023年1月至12月，共进场交易项目67宗，总成交金额270624.61万元，节约资金2769.90万元，增值资金21.5万元。其中：工程建设项目交易43宗，成交金额262140.00万元，节约资金2698.18万元；政府采购10宗，成交金额3120.63万元，节约资金71.72万元；国有产权交易13宗，成交金额 228.66万元，增值资金21.5万元；国有土地交易1宗，成交金额5135.32万元，增值资金0元。

（四）投资项目审批服务效能持续提升。

积极配合投资审批主管部门，完善投资项目并联审批管理办法和审批流程，抓好投资审批在线监管平台的日常管理，全面推行投资审批项目“集中审批”和中介服务网上选取，持续开展帮办代办工作。2023年1月至12月，共计受理项目累计288件，投资概算达138.17亿元，其中审批类159件，投资概算69.21亿元，备案类127件，投资概算68.38亿元，核准类2项，投资概算0.58亿元。我县投资审批中介超市按照“公开、公平、公正和非禁即入”的原则，采取全部网上入驻和部分实体入驻2种方式，目前我县的中介服务事项与省州服务平台共享，范围涉及咨询评估、勘察设计、测量调查、检测服务和其他5个类别153项资质类型；投资项目审批中介超市发布采购项目3个，选取结束3个，签约项目3个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政务服务股、行政审批股、网络信息股、公共资源交易管理股、监督检查股。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即绿春县政务服务管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入绿春县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县政务服务管理局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县政务服务管理局2023年度收入合计444.94万元。其中：财政拨款收入437.34万元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.60万元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计减少310.51万元，下降41.10%。其中：财政拨款收入减少318.11万元，下降42.11%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加7.60万元，增长100%。主要原因是：1、上年度新增政务服务大厅土建装修及办公设备购置项目经费，导致本年收入合计较上年减少；2、本年新增两名综合窗口工作人员，其经费由相关单位转入。

二、支出决算情况说明

绿春县政务服务管理局2023年度支出合计440.09万元。其中：基本支出295.41万元，占总支出的67.12%；项目支出144.69万元，占总支出的32.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少315.36万元，下降41.74%。其中：基本支出增加25.26万元，增长9.35%；项目支出减少340.62万元，下降70.19%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是：1、本年度政务服务大厅土建装修及办公设备购置项目经费较上年减少，项目支出合计减少；2、本年新增了两名综合窗口工作人员，基本支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.86万元，占基本支出的83.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.55万元，占基本支出的16.43％。人均支出12.31万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：政务服务中心业务用房建设（装修）、政务服务中心及公共资源交易中心设备购置。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出437.34万元,占本年支出合计的99.38%。与上年相比减少318.11万元，下降42.11%，主要原因是：政务服务中心业务用房建设基本完工，项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出382.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.39%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、人员经费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出11.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（四）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.90万元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算0.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.90万元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、减少公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长76.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长76.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度部分待支公务接待费在本年度列支。

2、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村委会对接有关工作、上级主管部门来我局调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县政务服务管理局2023年机关运行经费支出48.55万元，比上年增加13.96万元，增长40.36%，主要原因是：工资福利增长及本年新增一名事业人员。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般办公设备购置费、公务用车租车费以及其他支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县政务服务管理局资产总额593.71万元，其中，流动资产11.58万元，固定资产282.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程300.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.69万元，其中固定资产减少21.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他支出。

监督索引号53253100143001111