绿春县大水沟中学2023年度部门决算

                        绿春县大水沟中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻国家教育方针和执行义务教育教学计划；

2.依法履行教育教学工作；

3.完成县级教育主管部门下达的各项任务；

4.做好义务教育资助政策的宣传及学生的招生工作，巩固生源；

5.做好学校的学籍、资助管理工作；

6.做好教师素质提升培训工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

在过去2023年里，继续坚持国家政策，认真落实实施义务教育学校学生的补助政策，进一步加强对营养改善计划资金、农村义务教育阶段家庭贫困寄宿生生活费的监管，切切实实把各项补助资金落实到每一所学校、每一位学生，使每位学生都在快乐的环境中健康成长、学习。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、财务室、德育处、年级组、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

(二)决算单位构成

绿春县大水沟中学作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大水沟中学2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人，事业编制49人；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生406人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,

《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门2023年度不涉及部门整体支出绩效自评情况，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大水沟中学2023年度收入合计924.80万元。其中：财政拨款收入924.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1.38万元，下降0.15%。其中：财政拨款收入减少1.38万元，下降0.15%，主要原因是根据上级预算政策，大额压缩项目支出；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县大水沟中学2023年度支出合计924.80万元。其中：基本支出805.61万元，占总支出的87.11%；项目支出119.19万元，占总支出的12.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1.38万元，下降0.15%。其中：基本支出减少47.42万元，下降5.56%，主要原因是有教师调出，相对应的工伤、生育、医疗保险支出减少；项目支出增加46.04万元，增长62.95%；主要原因是学生人数增加，对应的家庭经济困难生活补助、营养改善计划补助和生均公用经费增加； 上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障绿春县大水沟中学单位机构正常运转的日常支出805.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出795.26万元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.35万元，占基本支出的1.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县大水沟中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；商品和服务支出36.42万元，占项目支出的30.56%，对个人和家庭的补助82.77万元，占项目支出的69.44%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大水沟中学2023年度一般公共预算财政拨款支出924.80万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.38万元，下降0.15%,主要原因是财政预算不足，有些款项不能及时支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出729.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于学生生活补助支出和学生营养餐支出，还有平时学校办公支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于职工的社会保障的支出。

9.卫生健康（类）支出45.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于职工的医疗保险的单位部分和个人部分的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大水沟中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大水沟中学2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是绿春县大水沟中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县大水沟中学资产总额1023.88万元，其中，流动资产28.91万元，固定资产928.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产66.90万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.47万元，其中固定资产减少201.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额3.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。