绿春县戈奎乡中心完小2023年决算公开

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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针和执行教育教学计划，促进基础教育均衡发展。

2.依法履行教育教学工作，探索教育教学规律，总结推广教学经验。

3.完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

4.沟通好乡内各站所及各村民小组间的关系及相关社会服务。

5.做好学生的招生工作，巩固学生生源，依法维护学生的合法权益。

6.负责好学校的学籍管理工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定绿春县戈奎乡中心完小为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6.完善教学设施，优化后勤管理。

7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：绿春县戈奎乡中心完小设有：校办公室，教务处，财务室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县戈奎乡中心完小作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县戈奎乡中心完小2023年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员144人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员42人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员42人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3011人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎乡中心完小2023年度收入合计2844.30万元。其中：财政拨款收入2844.30万元，占总收入的100.00.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00.00%。与上年相比，收入合计减少59.68万元，下降2.06%。其中：财政拨款收入减少59.68万元，2.06%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。减少的原因为：预算人数比2022年减少1人（其中：在职人员由上年数145人减少1人辞职为144人）、2023年调整基本工资、正常晋档晋级工资福利支出相应比2022年减少；在校学生人数减少，相应生均公用经费及学生补助资金支出减少。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎乡中心完小2023年度支出合计2844.30万元。其中：基本支出2277.44万元，占总支出的80.07%；项目支出566.86万元，占总支出的19.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59.68万元，下降2.06%。其中：基本支出增加27.52万元，增长1.22%；项目支出减少87.19万元，下降13.33%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。变动的原因为：预算人数比2022年减少1人（其中：在职人员由上年数145人减少1人为144人）、2023年调整基本工资、正常晋档晋级工资福利支出相应比2022年减少；在校学生人数减少，相应生均公用经费及学生补助资金支出减少；项目支出0万元，与上年度相比无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县戈奎乡中心完小单位机构正常运转的日常支出2277.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2211.19万元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.26万元，占基本支出的2.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县戈奎乡中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。学前教育家庭经济困难儿童资助金支出30.16万元；小学教育经费支出534.76万元；特殊教育生均公用经费支出1.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出2844.30万元,占本年支出合计的100.00.00%。与上年相比减少59.68万元，下降2.06%,主要原因是：预算人数比2022年减少1人（其中：在职人员由上年数145人减少1人为144人）、2023年调整基本工资、正常晋档晋级工资福利支出相应比2022年减少；在校学生人数减少，相应生均公用经费及学生补助资金支出减少；项目支出0万元，与上年度相比无变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

5.教育（类）支出2314.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。主要用于2050701特殊教育支出、2050202小学教育支出、2050201学前教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

8.社会保障和就业（类）支出231.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于30108机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出118.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于30110职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

19.住房保障（类）支出179.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于2210201住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县戈奎乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎乡中心完小2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年度持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县戈奎乡中心完小资产总额3020.03万元，其中，流动资产159.58万元，固定资产2707.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产153.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135.75万元，其中固定资产增加减少25.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

绿春县戈奎乡中心完小没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 4.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

监督索引号53253100236001801111