绿春县教育体育局（本级）2023年度部门决算

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                     绿春县教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委教育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

3.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

4.负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

5.制定党建工作规划，指导全县中小学校党的建设工作，监督、检查、指导全县中小学校加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。负责全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

6.负责学校干部队伍建设，协助县委组织部、县纪委做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子；指导学校加强中层干部队伍建设。

7.规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

8.组织实施各类学校的招生工作。

9.负责学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作。

10.指导全县中小学加强群团建设，做好统一战线工作。

11.根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

12.负责规划和指导全县体育基础设施建设，组织全县各项体育活动。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作有：

1.强化党建引领学校工作。一是强化理论学习，突出思想政治引领。二是把好导向抓载体，政治思想素养跃升新高度。三是书记述职亮答卷，凝心聚力抓教育教学成绩。四是持续抓意识形态，筑牢思想政治防线。五是抓好示范点建设，提升学校党建质量。六是完善工作机制，稳慎推进党组织领导的校长负责制。

2.抓好教育工程建设项目。一是加快推进绿春县第二中学足球场、绿春县专门学校建设等在建项目。二是协调推动绿春县新区幼儿园、思源实验学校续建等停建缓建项目。三是有序推进绿春县高级中学第二学生食堂、绿春县第二中学第二男生宿舍建设等项目前期工作。

3.全面落实教育惠民政策。落实2023年城乡义务教育学校公用经费3181.84万元，其中：中央直达资金共计2590.45万元，省级资金共计402.22万元，州级资金共计172.38万元，县级配套资金共计16.79万元。落实营养改善计划餐补助64543人次3215.20万元。

4.做好乡村振兴衔接工作。一是强化责任落实，在挂联帮扶上见力度。二是强化政策落实，在教育资助上见保障。三是强化工作落实，在跟踪排查上见成效。四是聚焦教育发展，在东西协作上补短板。

5.教育督导促进办学规范。一是强化督政职能，夯实教育优先发展保障。二是聚焦督导评估，推动学校提升办学水平。三是抓好评估监测，促进义务教育质量提升。四是强化督学职责，推进教育工作提质增效。五是加强监测分析，有序推进义务教育优质均衡。

6.落实立德树人根本任务。一是师德师风建设工作。二是精神文明建设工作。三是文化环境整治工作。四是劳动教育工作。五是生态文明教育工作。六是家校共育工作。七是心理健康教育工作。

7.推进教育信息化建设。一是推进现代化边境小康村智慧教育建设。二是积极推进数字校园基础设施建设。三是加强数字教育资源的开发和利用。四是完善平安校园系统建设。五是积极推进信息化应用管理。

8.各阶段教育稳步协调发展。一是基础教育重点工作取得突破性提升。二是学前教育普及普惠水平持续提高。三是义务教育控辍保学工作严格落实。四是持续提升高中阶段毛入学率。五是义务教育“双减”“双升”工作扎实推进。六是特殊教育服务保障能力不断增强。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规与安全管理股、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、思想政治教育股、基础设施建设股、体育股、县招生考试委员会办公室、县青少年校外活动中心、县资助管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）2023年度收入合计6154.96万元。其中：财政拨款收入6154.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1713.81万元，增长38.59%。其中：财政拨款收入增加1713.81万元，增长38.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是学前教育新区幼儿园续建项目准备复工，支付复工前前期投入工作；思源实验学校一复工，初中教育投入增加。

二、支出决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）2023年度支出合计6154.96万元。其中：基本支出878.13万元，占总支出的14.27%；项目支出5276.82万元，占总支出的85.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1713.81万元，增长38.59%。其中：基本支出减少63.99万元，下降6.79%；项目支出增加1777.80万元，增长50.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出减少主要原因是2023年度人员比2022年度少3人，工资、各项保险等人员经费支出减少；项目支出增加的主要原因是学前教育新区幼儿园续建项目准备复工，支付复工前前期投入工作；思源实验学校一复工，初中教育投入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出878.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出757.00万元，占基本支出的86.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.13万元，占基本支出的13.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5276.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.绿春县高级中学实验楼北侧滑坡地质灾害应急抢险工程支出570万元。

2.绿春县中小学安防设施采购项目建设资金50万元。

3.绿春县第一中学食堂和高级中学食堂设备回购支出505.6万元。

4.2018年义务教育均衡发展教学仪器设备采购项目资金支出200万元。

5.绿春县思源学校和新区幼儿园项目律师咨询费支出45万元。

6.平河中学足球场建设项目支出272.3万元。

7.削峰填谷内学校用地划拨有偿使用资金支出1280.07万。

8.绿春县高级中学智慧校园建设项目专项补助经费50万元。

9. 2023年第二批边境地区转移支付资金分配部分经费支出93万元。

10.招生考试考务工作经费支出1.5万元。

11.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出571万元。

12.边境国门学校建设特殊教育中央补助资金支出37.19万元。

13.城乡义务教育补助经费中央直达专项补助经费支出545.77万元

14.义务教育学校校舍改造省级专项补助经费支出204.86万元。

15.中小学校舍维修改造长效机制中央专项补助资金支出251万元。

16.义务教育公用经费初中学业水平考务费用支出24.98万元。

17.绿春县思源实验学校续建项目专项补助资金支出40万元。

18.牛孔中学扩建项目建设专项补助资金支出10万元。

19.普通高中建设项目省级专项补助资金支出377.55万元。

20.改善普通高中办学条件中央补助资金支出28.30万元

21.云南省优秀贫困学子奖学金补助资金支出9万元。

21.国家助学贷款奖补补助资金支出20.32万元。

22.普通高校毕业生基层就业学费补偿代偿金补助经费支出26.98万元。

23.乡村学校从教15年以上优秀教师奖励补助经费支出14万。

24.省级公费师范生和地方优师计划专项补助资金支出0.59万元。

25.公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出5.73万元。

26.创业贷款工作经费补助资金支出0.08万元。

27.红河州本级体育彩票公益金项目专项补助资金支出41.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6112.99万元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加1680.65万元，增长37.92%,主要原因是学前教育新区幼儿园续建项目准备复工，支付复工前前期投入工作；思源实验学校一复工，初中教育投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5888.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.33%。主要用于人员工资以及各级各类学校建设支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出5.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助支出。

3.社会保障和就业（类）支出112.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于养老保险、遗属补助及抚恤金支出。

4.卫生健康（类）支出45.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于在职人员医疗保险支出。

5.住房保障（类）支出61.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为5.80万元，超过年初预算5.8万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为5.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，超过年初预算5.8万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元，超过年初预算5.8万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为5.80万元，超过年初预算5.8万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位应急用车车辆运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长3.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.57万元，增长10.87%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位保留应急用车运行维护费增加。本单位保留应急用车保险、维修、车辆燃料费等比上年增加0.57万元；因本年国库库存紧张，本年无支出公务接待费，故比上年减少公务接待费0.35万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出121.13万元，比上年增加4.65万元，增长4.00%，主要原因是本年度本年度支付往年未结清的机关事务局用车费。单位机关运行经费主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县教育体育局（本级）资产总额2198.09万元，其中，流动资产485.25万元，固定资产557.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1020.00万元，无形资产135.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.44万元，其中固定资产减少31.33万元，流动资产增加3.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1640.58万元，其中：政府采购货物支出422.08万元；政府采购工程支出1218.49万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务接待费：各级行政事业单位确因内宾公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253100236002601111