绿春县半坡乡中心完小2023年度部门决算

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                        绿春县半坡乡中心完小2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县半坡乡中心完小的主要职能：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，正确贯彻党和国家的教育方针，依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.加强组织建设、师德师风和勤政廉政建设。加强师资队伍建设，加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

4.抓好学校教育教学常规管理，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，全面推进素质教育，注重联系实际，按时认真完成教学任务。

5.加强教育科研和教学研究管理，掌握正确的科研方向。正确处理教学和科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

6.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定等工作。

7.认真贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律。

8.抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

9.增强家校联系的意识，积极主动地开创家教工作的新局面。针对学生的个人特点，认真负责地进行教学，积极配合家长进行家教工作，协调好学校、家庭的关系。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.依法履行教育教学工作；

2.完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务；

3.做好学生的招生工作，巩固学生生源；

4.负责好学校的学籍管理工作；

5.沟通好家校间关系。

6.按照国家财务制度的标准，认真编制并且严格执行财务方案，分清资金渠道，确保资金合理使用，保证学校各类工作的顺利开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县半坡乡中心完小作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县半坡乡中心完小2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生739人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

绿春县半坡乡中心完小2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县半坡乡中心完小2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县半坡乡中心完小2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县半坡乡中心完小2023年度收入合计1043.29万元。其中：财政拨款收入1043.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加94.54万元，增长9.96%。其中：财政拨款收入增加94.54万元，增长9.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：财政拨款收入增加，一般公共预算财政拨款增加，其中，2050201款学前教育财政补助收入、2050202款小学教育财政补助收入、2050701款特殊教育财政补助收入、2080502款离退休人员财政补助收入、2080505款机关事业单位养老保险缴费收入和2101102款单位医疗保险收入增加。

二、支出决算情况说明

绿春县半坡乡中心完小2023年度支出合计1043.29万元。其中：基本支出840.78万元，占总支出的80.59%；项目支出202.51万元，占总支出的19.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加94.53万元，增长9.96%。其中：基本支出增加57.33万元，增长7.32%；项目支出增加37.19万元，增长22.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2023年较2022年人员增加，人员经费、公用经费、营养改善计划资金和学生生活补助支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县半坡乡中心完小单位机构正常运转的日常支出840.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出818.32万元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.46万元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县半坡乡中心完小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，学前教育家庭经济困难儿童资助金支出8.48万元；小学教育经费支出188.20万元；特殊教育生均公用经费支出5.83万元。用于专项业务工作的经费支出主要是2023年度公用经费、营养计划资金和寄宿生生活费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县半坡乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出1043.29万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加94.53万元，增长9.96%,主要原因是2023年较2022人员增加，人员经费、公用经费、营养改善计划资金和学生生活补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出845.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于2050202款小学教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出43.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于2101102款事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于2210201款事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县半坡乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数为0.00万元。主要原因：绿春县半坡乡中心完小无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变化。主要原因是绿春县半坡乡中心完小没有发生相关的业务，没有形成支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县半坡乡中心完小2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，较上年无增减变化，主要原因是绿春县半坡乡中心完小属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县半坡乡中心完小资产总额740.62万元，其中，流动资产157.46万元，固定资产106.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产476.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165.68万元，其中固定资产增加19.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53253100236001601111