绿春县半坡乡2023年度部门决算

监督索引号53253100755701000

                         绿春县半坡乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(2)为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

(3)建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

(4)进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

(5)进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

(6)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导和省州县党委、政府及乡党委的正确领导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹发展和安全，坚持以党建引领，聚焦问题导向、聚焦治理提升，苦干实干埋头干、撸起袖子加油干，全力以赴抓好各项重点工作，砥砺奋进，勇毅前行，实现乡内全域经济运行稳中向好。全年完成地区生产总值1.417亿元，农业生产总值1.365亿元，同比增长5%；城乡居民人均可支配收入13015.2元，同比增长10%；完成固定资产投资0.8533亿元，驻乡金融机构存款金额1.0636亿元，贷款金额1.3513亿元，完成橡胶林木流转贷款还款100万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、财政所、项目工作办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、退役军人服务站、林业和草原服务中心、水务服务中心。

所属单位10个，分别是:

1.绿春县半坡乡党委；

2.绿春县半坡乡人民政府；

3.绿春县半坡乡纪委；

4.绿春县半坡乡财政所；

5.绿春县半坡乡社会保障服务中心；

6.绿春县半坡乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.绿春县半坡乡文化广播电视服务中心；

8.绿春县半坡乡农业综合服务中心；

9.绿春县半坡乡林业和草原服务中心；

10.绿春县半坡乡水务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入绿春县半坡乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，其他事业单位7个。

1.行政单位3个，分别是：绿春县半坡乡党委、绿春县半坡乡人民政府、绿春县半坡乡纪委，内设党建办公室，党政办公室，纪检办公室；

2.其他事业单位7个，分别是：绿春县半坡乡财政所，内设财务室；绿春县半坡乡社会保障服务中心、绿春县半坡乡国土和村镇规划建设服务中心、绿春县半坡乡文化广播电视服务中心、绿春县半坡乡农业综合服务中心、绿春县半坡乡林业和草原服务中心、绿春县半坡乡水务服务中心，内设中心办公室。纳入绿春县半坡乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县半坡乡2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县半坡乡2023年度收入合计3555.71万元。其中：财政拨款收入3482.08万元，占总收入的97.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入73.63万元，占总收入的2.07%。与上年相比，收入合计减少1520.16万元，下降29.95%。其中：财政拨款收入减少1525.11万元，下降30.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.96万元，增长7.22%。主要原因是2023年财政拨款收入中的边境一线项目收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县半坡乡2023年度支出合计3631.32万元。其中：基本支出1372.51万元，占总支出的37.80%；项目支出2258.81万元，占总支出的62.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1480.78万元，下降28.97%。其中：基本支出减少34.82万元，下降2.47%；项目支出减少1445.96万元，下降39.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制开支，故基本支出减少，2023年财政拨款收入中的边境一线项目收入减少，相应项目支出也减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县半坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1372.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1176.56万元，占基本支出的85.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.96万元，占基本支出的14.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县半坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2258.81万元。其中：基本建设类项目支出1999.18万元。与上年对比，比2022年3704.77元减少1445.96元，下降39.03%，主要原因分析：2023年边境一线物防设施项目资金较上年投入减少，导致项目支出减少。超50万元项目开支及开展工作情况：半坡乡建设坝溜和龙塘等公路涉及红冉公司橡胶补偿资金193.98万元，半坡乡戈兰滩至马尼河道路改扩建项目资金303.54万元，半坡乡二甫村委会2023年现代化边境幸福村建设项目1个沿边行政村资金146.97万元，半坡乡二甫、二珠、倮那、大姑村现代化边境小康村建设项目资金532.63万元，二甫村委会倮沙和略波边境小康村建设项目资金100.00万元，村庄规划编制项目资金50.00万元，绿春县半坡乡牛托洛河村委会阿东瑶寨村党建引领六村同创示范村建设项目资金186.61万元，绿春县半坡乡易地搬迁后续帮扶肉牛养殖项目资金50.00万元，以工代赈产业项目资金50.00万元，绿春县半坡乡二甫村委会倮沙村现代化边境小康村农村民房改造工程项目建设经费99.92万元，绿春县半坡乡二甫村委会倮沙村现代化边境小康村两污处理项目及景观展示建设项目经费84.93万元等。现代化边境小康村建设项目验收合格已支付尾款，绿春县半坡乡牛托洛河村委会阿东瑶寨村党建引领六村同创示范村建设项目资金待验收合格支付尾款，各单位拨入半坡乡的项目资金陆续支出中。下一步改进措施：安排专人，及时跟进，加强落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县半坡乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3421.17万元,占本年支出合计的94.21%。与上年相比减少1558.13万元，下降31.29%,主要原因为2023年财政拨款收入中的边境一线项目收入减少，相应项目支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1572.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.96%。主要用于人大事务支出13.83元，政协事务10.00万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1379.33元，财政事务支出38.95元，纪检监察事务支出37.63元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出92.59元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他公共安全支出0.96万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于文化和旅游支出9.96元。

8.社会保障和就业（类）支出75.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于行政事业单位养老支出64.45元，残疾人支出1.52万元，临时救助支出1.06万元，抚恤支出8.34万元。

9.卫生健康（类）支出80.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于公共卫生支出42.18元，计划生育事务支出1.54元，行政事业单位医疗支出36.81元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1582.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.26%。主要用于农业农村支出159.73元，林业和草原支出21.43元，水利支出9.78元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出1271.83元，农村综合改革84.93万元，其他农林水支出35万元。

13.交通运输（类）支出7.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于车辆购置税支出7.50万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于自然资源事务支出8.00万元。

19.住房保障（类）支出81.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于保障性安居工程支出27.20万元，住房改革支出54.10万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于应急管理事务支出0.5万元，自然灾害防治支出2.03万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.25万元，决算为38.21万元，完成年初预算的157.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为23.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.45%，完成年初预算的2348.0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.55万元，决算为14.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.55%，完成年初预算的101.25%；公务接待费支出年初预算为9.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县半坡乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.25万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的157.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为23.48万元，完成年初预算的2348.0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.55万元，决算为14.73万元，完成年初预算的101.25%；公务接待费支出年初预算为9.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：根据《云公车办函〔2023〕160号云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意红河州更新车辆的函》文件，同意我单位购置1辆价格25万元以内、排气量3.0升（含）以下的国产越野车。因此2023年我单位新购入一辆公务用车，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18.88万元，增长97.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加23.48万元，增长2348.0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.69万元，下降15.44%；公务接待费支出决算减少1.90万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2023年我单位新购入一辆公务用车，故“三公”经费支出决算数比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据《云公车办函〔2023〕160号云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意红河州更新车辆的函》文件，同意我单位购置1辆价格25万元以内、排气量3.0升（含）以下的国产越野车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于维护机关正常运行的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县半坡乡2023年机关运行经费支出147.33万元，比上年增加29.96万元，增长25.52%，主要原因是2022年库款紧张，各类工作经费、公用经费支出较少，2023年各类工作顺利开展，工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于政府机关日常运行的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、村委会工作经费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县半坡乡资产总额3143.51万元，其中，流动资产1257.60万元，固定资产445.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1421.94万元，无形资产18.20万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133.48万元，其中固定资产增加154.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.3万元；出租房屋75平方米，账面原值1.3万元，实现资产使用收入1.3万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额752.28万元，其中：政府采购货物支出64.85万元；政府采购工程支出687.43万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

（1）2023年固定资产原值688.03元，比上年度的533.26元增加154.77万元，增长29.02%，主要原因是2023年将验收合格的在建工程转入固定资产以及购入办公设备和购入1辆车入固定资产。

（2）应缴税费年初数为2601.89元，年末数为889.01元，此金额为2023年个人所得税汇算清缴未进行，职工个人缴纳部分多缴未退回，故出现多存导致正数，应在2024年汇算清缴。

（3）预付账款年初数为11,65.6,4万元，年末数为1146.29万元。2023年预付账款减少19.35万元，分别为收回李九苗全新料彩条布、运费3.05万元，收回李冬美半坡乡电路线修枝务工费6.3万元，收回杨建平坝溜集镇医院背后挡墙工程款10.00万元。

（4）应缴财政款年初数为0.2万元，年末数为1.5万元，此金额为2023年计生办房租和财政所收入，将在2024年上缴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

五、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

监督索引号53253100755701111