中国共产主义青年团绿春县委员会2023年度部门决算

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                        中国共产主义青年团绿春县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）行使领导全县共青团工作、青联工作和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理；（2）参与制定绿春县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；（3）参与绿春县有关青少年事务的法律、法规的制定的实施、协调与青少年利益相关的事务；（4）调查青少年思想动态，研究绿春县青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；（5）组织带领青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用；（6）参与制定有关绿春县青年民族的政策，做好对少数民族青年的团结教育工作，维护和促进边疆稳定、民族团结；（7）承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作；（8）努力做好全县贫困大学生金秋圆梦工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）实施“青春铸魂行动”，树牢新时代绿春青年思想根基。一是抓思想理论武装。“青年大学习”今年以来共学习22期（一期特辑），累计参学人数15万余人次。“红领巾爱学习”共学习29期，累计参学人数58万余人次。举办“青年马克思主义者”培训班，发挥理论宣讲队伍作用，截至目前，以“党的二十大精神”“五四”为主的宣讲共计60余场次，参与人数达8000余人次。二是抓实践育人活动。以学校团组织、少先队为主阵地，抓住重要时间节点，开展主题团队日活动，覆盖青少年2万余人；以“学习二十大 争做好队员”为主题，组织开展主题队日活动30余次，覆盖少先队员4000余人。三是着力抓好面向广大青年和团员的主题教育。及时成立工作领导小组，并设办公室在团县委，及时制定工作方案，召开动员部署会强化安排部署，及时按照团州委要求完成好规定动作，防止出现负面影响。四是强化团属媒体平台建设，“绿春青年”微信公众号2023年发布信息200余条，粉丝数量达到8000余人，累计阅读量10万余人次。及时补齐完善网络评论员队伍，按照要求完成网评工作。

（二）实施“青春建功行动”，助力新时代绿春青年勇立潮头。一是积极整合“贷免扶补”、小额担保贷款等政策扶持创业致富脱贫，成功扶持贷免扶补30户，金额575万元；担保贷款30户，金额465万元，带动就业人数150余名。利用“返家乡”、扬帆计划等社会实践活动，提供实践岗位数100余个，帮助120余名大学生参与实践；通过结对帮扶帮助4名2022届毕业生成功就业。二是培养选树33名青年致富带头人。配合人社等部门实现劳动力转移就业2万余人。年内联合电商协会组织开展电商培训1期，联合总工会、青年创业协会会员单位开展茶艺培训比赛1期，联合农科等部门开展第1期高素质农民培训班，覆盖青年共计110人，并推荐32名青年主播参与州级电商培训。三是年内团建指导员到村指导工作4次，开展党的十二大精神宣讲主题团日10次。持续深化3个边境“青”字号志愿服务品牌。组织技术人才前往2个沿边村委会开展2次创新创业知识培训。回引2名高校毕业生人才返乡干事创业。持续加大二甫村、平河村国门青少年之家活动开展力度，年内共开展活动23次。四是争取到“希望工程1+1——幻方助学计划”、培志助学金、狮子会助学等全国、省、州、县各级助学项目金额约70万元，关心帮助我县约600名青少年。常态化开展“七彩假期”“团团陪伴·助力‘双减’”之“假期爱心托管班”，覆盖留守儿童100余名。开展“圆山里娃的成长梦想系列青少年儿童教育公益活动”，针对农村留守儿童等困难弱势群体，通过自护自救教育、趣味球赛等活动方式开展关爱困境儿童自护教育服务10次。

（三）实施“青春逐梦行动”，构建新时代绿春青年发展生态圈。一是年内共组织5名青联委员到乡村一线开展电商培育、产品销售等服务。坚持“1+100”团干部直接联系青年工作制度，实现“青年之家”实体阵地100%覆盖，年内共开展活动20场次，300余人参加。完成绿春县青联换届工作，从严抓好委员队伍建设。年内联合绿春县志心社会工作服务中心开展“伙伴领航站”服务，联合绿春电商协会开展电商青年培训，联合茶叶协会开展茶叶技能提升竞赛等。二是积极开展春运“平安出行迎新春，青春暖程回乡路”文明出行活动等8次，服务人数2000余人；累计开展“爱在星期六”——“青春有礼，文明同行”等志愿服务活动25次，参与志愿者700余人，受益群众2万余人。开展“普法小课堂”“我们的节日”中秋节留守儿童自护自救和慰问活动10次，受益人数达1200余人。三是聚焦全县各领域青年群体，年内共走访青年30余名，开展座谈交流会3次，召开青年工作联系会议1次。举办线下青年交友联谊活动1期，受益青年达200余人。开展“星火边关 热血热土”青年音乐节1次，参与人数达1000余人。四是通过“青少年健康发展”微信公众号专栏，年内推送青少年身心健康发展、防溺水、“青春自护”、预防未成年人违法犯罪等科普内容20余期，累计阅读量5000余人次。会同重庆大学、海洋大学研究生支教团和绿春公检法司等部门探索建立了“重海普法”法治宣传专号。

（四）实施“青春焕新行动”，着力提升新时代绿春青年新面貌。一是全力推动《绿春县基层组织改革工作实施方案》落实，制定印发《绿春县2023年党建带团建工作实施方案》《绿春县积分入团实施细则》等文件，今年共评选出6名三星团员，其中3人参与县级“两红两优”评选。规范“三会两制一课”基本制度，2023年，我县新发展团员指标共388个（中学校领域分配团员指标373个，社会领域分配团员指标15个），完成新发展团员率100%。2023年学社衔接率为99.6%，对标定级做到全覆盖。二是年内评选表彰2022年度县级五四红旗团委6个、五四红旗团支部（团总支）8个、优秀共青团干部16名、优秀共青团员25名；获得红河州五四红旗团支部1个，优秀共青团干部1名，优秀共青团员2名荣誉。推进“青年文明号”评选，绿春消防救援大队荣获第21届“全国青年文明号”荣誉，中国移动通信集团云南有限公司绿春分公司和绿春县岩甲边境检查站获得2022年度“红河州青年文明号”称号。开展红领巾奖章个人和集体一星章争章、“红领巾监督岗优秀监督员”评选活动，共选树红领巾奖章个人一星章691名，集体（大、中）队一星章15个、优秀少先队员25名，优秀队干部15名。三是以“学习二十大 争做好队员”为主题，累计开展活动20余次，覆盖学生2万余人。切实履行全团带队职责，按期开展少先队集中离队仪式和入团仪式。年内推优入团151人，推优入团率100%。年内开展少先队辅导员骨干培训班1期，覆盖全县60余名少先队辅导员。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织联络宣传部、青少年综合服务部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团绿春县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团绿春县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团绿春县委员会2023年度收入合计212.47万元。其中：财政拨款收入212.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加48.72万元，增长29.75%。其中：财政拨款收入增加48.72万元，增长29.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是大学生西部计划志愿者增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团绿春县委员会2023年度支出合计212.47万元。其中：基本支出135.89万元，占总支出的63.96%；项目支出76.58万元，占总支出的36.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48.72万元，增长29.75%。其中：基本支出增加35.74万元，增长35.69%；项目支出增加12.98万元，增长20.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是大学生西部计划志愿者增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团绿春县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.75万元，占基本支出的91.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.14万元，占基本支出的8.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团绿春县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于大学生西部计划志愿者。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团绿春县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出212.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加48.72万元，增长29.75%,主要原因是大学生西部计划志愿者增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出199.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.90%。主要用于人员经费的支出116.08万元在职人工资、公积金等支出；公用经费支出12.14万元，用于保障机关日常正常运转及因工作需要、项目支出的71.28万元，用于保障大学生西部计划志愿者生活补贴。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于在职人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于在职人员的医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于两项贷款工作差旅费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团绿春县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是工作项目增加，经费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长122.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长122.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作项目增加，经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次。（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州青基会到我委开展相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团绿春县委员会2023年机关运行经费支出12.14万元，比上年减少0.73万元，下降5.67%，主要原因是资金缺少。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团绿春县委员会资产总额35.30万元，其中，流动资产34.65万元，固定资产0.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53253100171201111