红河州绿春县大水沟乡部门2022年度部门决算目录

红河州绿春县大水沟乡部门2022年度部门决算目录

第一部分 红河州绿春县大水沟乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2022部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州绿春县大水沟乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

根据绿春县财政局2022年部门预决算有关文件精神，以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大水沟乡党委、政府设置5个综合办公室：

1.党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“大水沟乡为民服务中心”的日常工作。

2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

事业单位设置和职责

大水沟乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业和农村、农业机械、畜牧兽医等基层农技推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划与管理、村容村貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险，优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。机构类型为主要以承担社会服务职责的事业单位，机构规格为股所级。

5.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

6.水务服务中心。承办农村饮用水和灌溉用水、水利工程、水资源、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。

7.财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。

（二）部门决算单位构成

纳入红河州绿春县大水沟乡乡部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位共1个，是：大水沟乡人民政府;

2、参照公务员法管理的事业单位1个，是大水沟乡财政所;

3、事业单位6个：分别是大水沟乡农业综合服务中心、大水沟乡林业和草原服务中心、大水沟乡社会保障服务中心、大水沟乡水务服务中心、大水沟乡文化广播电视服务中心、大水沟乡国土和村镇规划建设服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县大水沟乡部门2022年末实有人员编制43人。其中：在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县大水沟乡部门2022年度收入合计32117727.58元。其中：财政拨款收入32117727.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入59578798.67元，对比减少27461071.09元，主要原因分析：1、进村开展乡村振兴入户工作减少；2、2022年基层财政统筹整合项目较去年减少。

二、支出决算情况说明

红河州绿春县大水沟乡部门2022年度支出合计32421776.65元。其中：基本支出14820646.6元，占总支出的27.37%；项目支出17601130.05元，占总支出的72.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出60461287.51元，对比减少28039510.86元。其中基本支出减少1729238.62元，主要原因分析是人员减少、调整基本工资和津贴补贴所致；项目支出减少26310272.24元，原因分析是因为本年度财政整合涉农项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州绿春县大水沟乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14820646.6元。与上年对比减少1729238.62元,主要原因分析是人员减少、调整基本工资和津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11555633.75元，占基本支出的77.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3265012.85元，占基本支出的12.03%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州绿春县大水沟乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17601130.05元。与上年对比减少26310272.24元,主要原因分析因为本年度财政整合涉农项目增多。截至2022年12月31日，项目已全部完工，相关经费已全部支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县大水沟乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30891368.58元,占本年支出合计的95.28%。与上年对比减少25070602.41元,主要原因分析是财政整合涉农明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9386374.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.39%。主要用于人大事务支出127022元，政府办公厅（室）及相关机构事务6669043.93元，财政事务309297.45元，纪检监察事务305684.09元，党委办公厅（室）及相关机构事务1495700.38元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出170056.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于文化站人员工资、文化站免费开放经费及其文化宣传人员生活补助。

8.社会保障和就业（类）支出1484086.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于机关事业单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出500162.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于基本工资和津贴补贴支出。

10.节能环保（类）支出7847600元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.40%。主要用于生态护林员补助资金支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9203455.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.79%。主要用于基本工资和津贴补贴2022年基础设施建设，农村贫困劳动力转移就业奖补，污水处理设施建设，沟渠灌溉建设及增减挂项目乡镇奖励资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出268000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2031633.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于9.16滑坡泥石流灾害救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县大水沟乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.44万元，支出决算为40.89万元，完成预算的94.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为14.89万元，公务接待费支出决算为26万元。与上年支出决算数41万元对比减少0.11万元，主要原因我乡本年减少公务用车修理费欠款，乡村振兴工作村委会入村入户频次减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年元减少1125元，减少0.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡本年无新购公务用车，且本年乡村振兴入村入户工作村委会一级统一政府就餐、派车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出148875元，占36.41%；公务接待费支出260000元，占63.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出148875元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出148875元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车 乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出260000元。其中：

国内接待费支出260000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待670批次（其中：外事接待0批次），接待人次6550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作相关工作部署会议，业务培训， 本年乡村振兴工作村委会一级统一政府就餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县大水沟乡部门2022年机关运行经费支出1398605.88元，与去年同期减少36.97%，减少的主要原因是2022年的项目支出未列入机关运行维护费。主要用于政府机关日常运行的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费等方面。其中，行政单位支出1364399.16元，占97.55%，与去年同期减少38.2%，参照公务员法管理事业单位支出34206.72元，11112.18元，占2.45%，与去年同期增加207.83%，主要原因是本年新招1名录参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州绿春县大水沟乡部门资产总额5794018.82元，其中，流动资产4226431.43元，固定资产1567587.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产224,090.48元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1319862.47元，其中;流动资产减少1482508.07元，固定资产增加162645元。固定资产的增加原因为折旧和摊销，无处置、出租情况。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他设备；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4387779元,其中：政府采购货物支出168479元，占政府采购支出总额的3.83%；政府采购工程支出4219300元，占政府采购支出总额的96.17%；政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）20部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费：指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。