绿春县第十四届人民代表大会第一次会议关于批准绿春县2017年财政预算的通知

县人民政府：

绿春县2017年财政预算已经2017年1月20日县第十四届人民代表大会第一次会议审查通过。现印发你们，请遵照执行。

附件：

表一、2016年绿春县地方公共财政预算收入执行情况表

表二、2016年绿春县地方公共财政预算支出执行情况表

表三、2016年绿春县基金预算收入执行情况表

表四、2016年绿春县基金预算支出执行情况表

表五、2016年绿春县公共财政预算收支平衡表

表六、2016年绿春县基金预算收支平衡表

表七、2016年国有资本经营收支决算表

表八、2016年社会保险基金决算总表

表九、2017年绿春县地方公共财政预算收入表

表十、2017年绿春县地方公共财政预算支出表

表十一、2017年绿春县基金预算收入表

表十二、2017年绿春县基金预算支出表

表十三、2017年绿春县公共财政预算收支平衡表

表十四、2017年绿春县公共财政预算收支安排表

表十五、2017年绿春县各种医疗保险经费支出预算表

表十六、2017年绿春县各种专项经费支出预算表

表十七、2017年社会保险基金预算总表

表十八、2017年国有资本经营收支预算表

绿春县人大常委会

2017年2月15日

直接连接符 3

2016年绿春县地方公共财政预算收入执行情况表
表一			单位：万元
项目	2015年决算数	2016年快报数	比上年增减%
一、公共财政预算总收入	25,804	27,733	7.48%
二、上划收入合计	7,192	7,632	6.12%
（一）上划中央收入	5,338	5,232	-1.99%
1、上划中央增消“两税”收入	3,563	3,639	2.13%
其中：消费税
增值税(75%)	3,563	3,639	2.13%
2、上划中央所得税合计	1,775	1,585	-10.70%
其中：上划企业所得税（60%）	1,129	768	-31.98%
上划个人所得税 (60%)	646	817	26.47%
3、上划中央营业税		8
（二）上划省级收入	1,435	2,034	41.74%
1、上划省级所得税收入	711	634	-10.83%
其中：上划企业所得税（24%)	452	307	-32.08%
上划个人所得税（24%)	259	327	26.25%
2、上划省级耕地占用税（30%）	203	954	369.95%
3、上划省级卷烟企业教育附加收入（60%）
4、上划省级金融保险营业税	254	186	-26.77%
5、上划省级营改增		30
6、上划省级非税收入	267	230	-13.86%
（三）上划州级收入	419	366	-12.65%
1、上划州级所得税收入	237	211	-10.97%
其中：上划企业所得税（8%)	151	102	-32.45%
上划个人所得税（8%）	86	109	26.74%
2、上划州级资源税(25%)	4	2	-50.00%
3、上划州级水资源费	178	153	-14.04%
三、地方公共财政预算收入	18,612	20,101	8.00%
(一)税收收入	6,188	7,425	19.99%
增值税	1,469	3,036	106.67%
营改增	281	1,228	337.01%
营业税	2,918	993	-65.97%
企业所得税	151	102	-32.45%
个人所得税	86	109	26.74%
资源税	13	5	-61.54%
固定资产投资方向调节税
城市维护建设税	389	376	-3.34%
房产税	119	132	10.92%
印花税	47	56	19.15%
城镇土地使用税	58	38	-34.48%
土地增值税	60	30	-50.00%
车船税	94	111	18.09%
耕地占用税	474	2,226	369.62%
契税	310	211	-31.94%
其他税收收入
（二）非税收入	12,424	12,676	2.03%
专项收入	842	819	-2.73%
教育费附加收入	251	235	-6.37%
行政事业性收费收入	1,020	1,106	8.43%
罚没收入	485	455	-6.19%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	9,295	871	-90.63%
政府住房基金收入		80
捐赠收入		1,606
其他收入	782	7,739	889.64%
四、地方公共财政预算收入（分部门）	18,612	20,101	8.00%
其中：国税部门	1,546	3,144	103.36%
地税部门	4,893	4,669	-4.58%
财政部门	12,173	12,288	0.94%

五、转移性收入	175,855	187,454	6.60%
上级补助收入	172,574	174,689	1.23%
返还性收入	545	735	34.86%
一般性转移支付收入	106,244	112,054	5.47%
专项转移支付收入	65,785	61,900	-5.91%
债券转贷收入	3,075	12,300	300.00%
上年结余收入	135	400
调入资金	71	65	-8.45%
基金调入
专户调入		65	-8.45%
其他调入	71
收入总计	194,467	207,555	6.73%

2016年绿春县地方公共财政预算支出执行情况表
表二						单位：万元
项目	2015年决算数			2016年快报数		比上年增减%
地方公共财政预算支出	190,561			207,145		8.70%
一般公共服务支出	15,405			19,180		24.51%
其中:人大事务	557			987		77.20%
政协事务	645			793		22.95%
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,108			7,831		28.21%
发展与改革事务	1,158			550		-52.50%
统计信息事务	241			292		21.16%
财政事务	1,489			1,142		-23.30%
税收事务	303			317
审计事务	196			210		7.14%
人力资源事务	522			602		15.33%
纪检监察事务	702			833		18.66%
商贸事务	120			59		-50.83%
知识产权事务				3
工商行政管理事务	308			413
质量技术监督与检验检疫事务	55			40
民族事务	102			363		255.88%
宗教事务	5					-100.00%
港澳台侨事务	2			1
档案事务	116			200		72.41%
民主党派及工商联事务	57			76		33.33%
群众团体事务	377			474		25.73%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,607			2,173		35.22%
组织事务	321			1,390		333.02%
宣传事务	341			228		-33.14%
统战事务	54			144		166.67%
其他共产党事务支出	9			59		555.56%
外交
国防支出	151			212		40.40%
公共安全支出	12,087			6,300		-47.88%
其中: 武装警察	364			329
公安	3,017			3,692		22.37%
检察	394			465		18.02%
法院	7,889			1,348		-82.91%
司法	423			466		10.17%
教育支出	30,783			37,276		21.09%
教育管理事务	568			693		22.01%
普通教育	27,767			33,952		22.27%
职业教育	596			638		7.05%
特殊教育	72			156		116.67%
进修及培训				368
教育费附加安排的支出				591
其他教育支出（款）				878
科学技术支出	345			351		1.74%
其中:科学技术管理事务				94
技术研究与开发				95
科技条件与服务				9
科学技术普及				153
文化体育与传媒支出	1,982			2,089		5.40%
其中:文化	1,036			950		-8.30%
文物	176			70
体育	80			6		-92.50%
新闻出版广播影视	538			655		21.75%
其他文化体育与传媒支出	152			408
社会保障和就业支出	33,395			36,327		8.78%
其中:人力资源和社会保障管理事务	514			475		-7.59%
民政管理事务	500			897		79.40%
财政对社会保险基金的补助	3,458			3,262		-5.67%
行政事业单位离退休	9,625			10,862		12.85%
就业补助	647			327
抚恤	962			922		-4.16%
退役安置	38			44
社会福利	294			790
残疾人事业	318			651		104.72%
自然灾害生活救助	155			217		40.00%
红十字事业	47			45		-4.26%
最低生活保障	16,574			17,288
临时救助	150			360
特困人员供养	109			165
其他社会保障和就业支出	4			22
医疗卫生与计划生育支出	17,173			27,289		58.91%
其中:医疗卫生与计划生育管理事务	288			489		69.79%
公立医院	1,330			6,103		358.87%
基层医疗卫生机构	1,553			3,360		116.36%
公共卫生	2,156			3,641		68.88%
医疗保障	10,770			12,496		16.03%
中医药	13			28		115.38%
计划生育事务	841			916		8.92%
食品和药品监督管理事务	222			239		7.66%
其他医疗卫生与计划生育支出				17
节能环保支出	8,132			6,022		-25.95%
城乡社区支出	2,826			7,464		164.12%
其中:城乡社区管理事务	1,985			1,177		-40.71%
城乡社区公共设施	695			5,804		735.11%
农林水支出	34,094			46,163		35.40%
其中:农业	7,567			7,572		0.07%
林业	5,139			5,254		2.24%
水利	5,282			2,929		-44.55%
扶贫	11,637			26,370		126.60%
农业综合开发	396			238		-39.90%
交通运输支出	22,415			5,535		-75.31%
资源勘探电力信息等支出	866			658		-24.02%
其中：安全生产监管	124			233		87.90%
支持中小企业发展和管理支出	347			360		3.75%
商业服务业等支出	1,565			941		-39.87%
其中：商业流通事务	158			336		112.66%
旅游业管理与服务支出	1,407			555		-60.55%
金融支出
国土海洋气象等支出	3,917			3,709		-5.31%
其中：国土资源事务	3,799			3,625		-4.58%
地震事务	92			63		-31.52%
气象事务	26			21		-19.23%
住房保障支出	3,969			7,325		84.56%
粮油物资储备支出	79			160		102.53%
其中：粮油事务	79			107		35.44%
粮油储备				53
重要商品储备
债务付息支出				127		-90.78%
债务发行费用支出				17
其他支出	1,377
转移性支出	3,906			410		-89.50%
上解上级支出	400			400		0.00%
债券还本支出
调出资金（增设预算周转金）
年终结余	3,506			10		-99.71%
其中：结转
净结余	3,506			10		-99.71%


支出总计	194,467			207,555		6.73%
2016年绿春县基金预算收入执行情况表
表三					单位：万元
项目		2015年决算数	2016年快报数		比上年增减%
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
文化事业建设费收入
新增建设用地土地有偿使用费收入
育林基金收入
森林植被恢复费
中央水利建设基金收入
地方水利建设基金收入
残疾人就业保障金收入
政府住房基金收入		880			-100.00%
城市公用事业附加收入
国有土地收益基金收入		8	20		150.00%
农业土地开发资金收入		13	36		176.92%
国有土地使用权出让收入		842	2,643		213.90%
大中型水库移民后期扶持基金收入
城市基础设施配套费收入		59	70		18.64%
小型水库移民扶助基金收入
水土保持补偿费收入		36			-100.00%
污水处理费收入		27			-100.00%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

本年收入小计		1,865	2,769		48.47%

转移性收入		2,893	5,813		100.93%
上级补助收入		2,893	5,813		100.93%
上年结余收入
调入资金

收入总计		4,758	8,582		80.37%

表七 2016年绿春县基金预算支出执行情况表
			单位：万元
项目	2015年决算数	2016年快报数	比上年增减%
文化体育与传媒支出	80		-100.00%
其中:其他文化事业建设费安排的支出
社会保障和就业支出	328	701	113.72%
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出	261	64	-75.48%
残疾人就业保障金支出
城乡社区支出	1,867	3,308	77.18%
政府住房基金支出	880		-100.00%
国有土地使用权出让收入安排的支出	842	3,152	274.35%
城市公用事业附加安排的支出
国有土地收益基金支出	8	20	150.00%
农业土地开发资金支出	13	36	176.92%
新增建设用地有偿使用费安排的支出	38	30	-21.05%
城市基础设施配套费安排的支出	59	70	18.64%
污水处理费收入安排的支出	27		-100.00%
农林水支出	825	2,492	202.06%
育林基金支出
森林植被恢复费安排的支出
中央水利建设基金支出
地方水利建设基金支出
大中型水库库区基金支出	789	2,492	215.84%
水土保持补偿费安排的支出	36		-100.00%
交通运输支出
其中:车辆通行费安排的支出
资源勘探电力信息等支出	22	13	-40.91%
工业和信息产业监管支出
散装水泥专项资金支出
新型墙体材料专项基金支出	22	13	-40.91%
商业服务业等支出		20
其中:涉外发展服务支出
旅游发展基金支出		20
其他支出	1,636	2,048	25.18%
彩票公益金安排的支出	1,636	2,048	25.18%
其他政府性基金支出
本年支出小计	4,758	8,582	80.37%

转移性支出	0	0
上解上级支出
补助下级支出
调出资金

年终结余	0

支出总计	4,758	8,582	80.37%

表五 2016年绿春县公共财政预算收支平衡表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目	预算数	备注
一、地方预算收入	20,101	一、地方公共财政预算支出	207,145

二、上级补助收入	174,689
1、返还性收入	735
2、一般性转移支付	112054
3、专项转移支付收入	61900
		二、上解支出	400
三、政府债券转贷收入	12,300	体制上解
		专项上解	400
四、动用预算稳定调节基金	400

四、调入资金	65	三、年终结余	10
1、基金调入		结转下年支出
2、预算外调入	65	净结余	10
3、其他调入
收入合计	207,555	支出合计	207,555

表六 2016年绿春县基金预算收支平衡表
				单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目	预算数		备注
一、地方预算收入	2,769	一、基金预算支出	8,582

二、上级补助收入	5,813
1、返还性收入
2、一般性转移支付
3、专项转移支付收入	5813
		二、上解支出	0
三、政府债券转贷收入		体制上解
		专项上解
四、动用预算稳定调节基金

四、调入资金	0	三、年终结余
1、基金调入		结转下年支出
2、预算外调入		净结余
3、其他调入
收入合计	8,582	支出合计	8,582

表七 2016年国有资本经营收支决算表
			单位：万元
预算科目	决算数	预算科目	决算数
国有资本经营收入	0	国有资本经营支出	0
国有资本经营上级补助收入	0	国有资本经营补助下级支出	0
国有资本经营省补助计划单列市收入	0	国有资本经营省补助计划单列市支出	0
		国有资本经营预算调出资金	0
国有资本经营预算上年结余	0	国有资本经营预算年终结余	0
收入总计	0	支出总计	0

表八 2016年社会保险基金决算总表

								单位：	万元
项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	22,031.00	2,467.00	3,563.00	452.00	3,645.00	11,553.00	178.00	84.00	89.00
其中： 1、保险费收入	9,333.00	1,781.00	996.00	40.00	3,641.00	2,526.00	178.00	84.00	87.00
2、利息收入	132.00	9.00	14.00		4.00	103.00			2.00
3、财政补贴收入	12,394.00	506.00	2,553.00	412.00		8,923.00
4、委托投资收益
5、其他收入	1.00					1.00
6、转移收入	171.00	171.00
二、支出	19,593.00	2,665.00	2,312.00	412.00	2,959.00	10,772.00	233.00	41.00	199.00
其中： 1、社会保险待遇支出	17,848.00	2,660.00	2,312.00	412.00	1,725.00	10,283.00	216.00	41.00	199.00
2、其他支出	1,740.00				1,234.00	489.00	17.00
3、转移支出	5.00	5.00
三、本年收支结余	2,438.00	-198.00	1,251.00	40.00	686.00	781.00	-55.00	43.00	-110.00
四、年末滚存结余	14,701.00	667.00	6,843.00	40.00	1,920.00	4,875.00	44.00	124.00	188.00

2017年绿春县公共财政预算收入表
表九			单位：万元
项目	2016年决算数	2017年预算数	比上年快报数增减%
一、公共财政预算总收入	27,733	29,397	6.00%
二、上划收入合计	7,632	8,090	6.00%
（一）上划中央收入	5,232	6,328	20.95%
1、上划中央增消“两税”收入	3,639	4,728	29.93%
其中：消费税
增值税50%)	3,639	4,728	29.93%
2、上划中央所得税合计	1,585	1,600	0.95%
其中：上划企业所得税（60%）	768	800	4.17%
上划个人所得税 (60%)	817	800	-2.08%
3、上划中央营业税	8
（二）上划省级收入	2,034	1,279	-37.12%
1、上划省级所得税收入	634	620	-2.21%
其中：上划企业所得税（24%)	307	310	0.98%
上划个人所得税（24%)	327	310	-5.20%
2、上划省级耕地占用税（30%）	954	229	-76.00%
3、上划省级卷烟企业教育附加收入（60%）
4、上划省级金融保险业营业税	186		-100.00%
5、上划省级营改增	30	200
6、上划省级非税收入	230	230	0.00%
（三）上划州级收入	366	483	31.97%
1、上划州级所得税收入	211	300	42.18%
其中：上划企业所得税（8%)	102	150	47.06%
上划个人所得税（8%）	109	150	37.61%
2、上划州级资源税(25%)	2	21	950.00%
3、上划州级水资源费	153	162	5.88%
三、地方公共财政预算收入	20,101	21,307	6.00%
(一)税收收入	7,425	8,523	14.79%
增值税	3,036	5,500	81.16%
营改增	1,228	2,500	103.58%
营业税	993		-100.00%
企业所得税	102	150	47.06%
个人所得税	109	150	37.61%
资源税	5	63	1160.00%
固定资产投资方向调节税
城市维护建设税	376	550	46.28%
房产税	132	250	89.39%
印花税	56	100	78.57%
城镇土地使用税	38	60	57.89%
土地增值税	30	200	566.67%
车船税	111	200	80.18%
耕地占用税	2,226	1,000	-55.08%
契税	211	300	42.18%
其他税收收入
（二）非税收入	12,676	12,784	0.85%
专项收入	819	970	18.44%
排污费收入
水资源费收入	306	350	14.38%
教育费附加收入	235	300	27.66%
残疾人就业保障金收入	153	180	17.65%
育林基金收入	3	10	233.33%
教育资金收入	66	70	6.06%
农田水利建设资金收入	50	60	20.00%
森林植被恢复费
其他专项收入	6		-100.00%
行政事业性收费收入	1,106	1,400	26.58%
罚没收入	455	500	9.89%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	871	900	3.33%
捐赠收入	1,606		-100.00%
政府住房基金收入	80		-100.00%
其他收入	7,739	9,014	16.47%
四、地方公共财政预算收入（分部门）	20,101	21,307	6.00%
其中：国税部门	3,267	5,620	72.02%
地税部门	4,546	3,383	-25.58%
财政部门	12,288	12,304	0.13%

五、转移性收入	187,454	196,605	4.88%
上级补助收入	174,689	184,295	5.50%
返还性收入（含预计返回耕占税741万元）	735	1,476	100.82%
一般性转移支付收入	112,054	112,054	0.00%
专项转移支付收入	61,900	70,765	14.32%
债券转贷收入	12,300	12,300	0.00%
动用预算稳定调节基金(上年结余收入)	400	10	-97.50%
调入资金	65	0	-100.00%
基金调入
专户调入	65		-100.00%
其他调入
收入总计	207,555	217,912	4.99%

2017年绿春县地方公共财政预算支出表
表十			单位：万元
项目	2016年决算数	2017年预算数	比2016年快报数增减%
地方公共财政预算支出	207,145	217,502	5%
一般公共服务支出	19,180	20,115	5%
其中:人大事务	987	1,036	5%
政协事务	793	832	5%
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,831	8,215	5%
发展与改革事务	550	577	5%
统计信息事务	292	307	5%
财政事务	1,142	1,189	4%
税收事务	317	333	5%
审计事务	210	220	5%
人力资源事务	602	632	5%
纪检监察事务	833	874	5%
商贸事务	59	61	3%
知识产权事务	3	3	0%
工商行政管理事务	413	434	5%
质量技术监督与检验检疫事务	40	40	0%
民族事务	363	381	5%
宗教事务
港澳台侨事务	1	1	0%
档案事务	200	210	5%
民主党派及工商联事务	76	80	5%
群众团体事务	474	498	5%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,173	2,281	5%
组织事务	1,390	1,459	5%
宣传事务	228	239	5%
统战事务	144	151	5%
其他共产党事务支出	59	62	5%
外交
国防支出	212	223	5%
公共安全支出	6,300	6,615	5%
其中: 武装警察	329	345	5%
公安	3,692	3,877	5%
检察	465	488	5%
法院	1,348	1,415	5%
司法	466	489	5%
教育支出	37,276	39,140	5%
教育管理事务	693	728	5%
普通教育	33,952	35,649	5%
职业教育	638	670	5%
特殊教育	156	164	5%
进修及培训	368	386	5%
教育费附加安排的支出	591	621	5%
其他教育支出（款）	878	922	5%
科学技术支出	351	369	5%
其中:科学技术管理事务	94	99	5%
技术研究与开发	95	100	5%
科技条件与服务	9	9	0%
科学技术普及	153	161	5%
文化体育与传媒支出	2,089	2,193	5%
其中:文化	950	997	5%
文物	70	74	6%
体育	6	6	0%
新闻出版广播影视	655	688	5%
其他文化体育与传媒支出	408	428	5%
社会保障和就业支出	36,327	38,143	5%
其中:人力资源和社会保障管理事务	475	499	5%
民政管理事务	897	942	5%
财政对社会保险基金的补助	3,262	3,425	5%
行政事业单位离退休	10,862	11,405	5%
就业补助	327	343	5%
抚恤	922	968	5%
退役安置	44	46	5%
社会福利	790	830	5%
残疾人事业	651	684	5%
自然灾害生活救助	217	228	5%
红十字事业	45	47	4%
最低生活保障	17,288	18,152	5%
临时救助	360	378	5%
特困人员供养	165	173	5%
其他社会保障和就业支出	22	23	5%
医疗卫生与计划生育支出	27,289	28,653	5%
其中:医疗卫生与计划生育管理事务	489	513	5%
公立医院	6,103	6,408	5%
基层医疗卫生机构	3,360	3,528	5%
公共卫生	3,641	3,823	5%
医疗保障	12,496	13,121	5%
中医药	28	29	4%
计划生育事务	916	962	5%
食品和药品监督管理事务	239	251	5%
其他医疗卫生与计划生育支出	17	18	6%
节能环保支出	6,022	6,323	5%
城乡社区支出	7,464	7,837	5%
其中:城乡社区管理事务	1,177	1,236	5%
城乡社区公共设施	5,804	6,094	5%
农林水支出	46,163	48,471	5%
其中:农业	7,572	7,951	5%
林业	5,254	5,517	5%
水利	2,929	3,075	5%
扶贫	26,370	27,689	5%
农业综合开发	238	250	5%
交通运输支出	5,535	5,812	5%
资源勘探电力信息等支出	658	691	5%
其中：安全生产监管	233	245	5%
支持中小企业发展和管理支出	360	378	5%
商业服务业等支出	941	988	5%
其中：商业流通事务	336	353	5%
旅游业管理与服务支出	555	583	5%
金融支出
国土海洋气象等支出	3,709	3,894	5%
其中：国土资源事务	3,625	3,806	5%
地震事务	63	66	5%
气象事务	21	22	5%
住房保障支出	7,325	7,691	5%
粮油物资储备支出	160	168	5%
其中：粮油事务	107	112	5%
粮油储备	53	56	6%
重要商品储备
债务付息支出	127	133	5%
债务发行费用支出	17	18	6%
转移性支出	410	410	0%
上解上级支出	400	400	0%
债券还本支出
调出资金（增设预算周转金）
年终结余	10	10	0%
其中：结转
净结余	10	10	0%


支出总计	207,555	217,912	5%

表十一 2017年绿春县基金预算收入表
					单位：万元
项目	2016年决算数		2017年预算数		比2016年决算数增减%
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
旅游发展基金收入
新增建设用地土地有偿使用费收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
国有土地收益基金收入	20		15		-25%
农业土地开发资金收入	36		27		-25%
国有土地使用权出让收入	2,643		1,500		-43%
大中型水库移民后期扶持基金收入
大中型水库库区基金收入
彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入	70		80		14%
小型水库移民扶助基金收入
水土保持补偿费收入					#DIV/0!
污水处理费收入			60		#DIV/0!
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

本年收入小计	2,769		1,682		-39%

转移性收入	5,813		7,329		26%
上级补助收入	5,813		7,329		26%
上年结余收入
调入资金

收入总计	8,582		9,011		5%
表十二 2017年绿春县基金预算支出表
						单位：万元
项目		2016年决算数		2017年预算数		比2016年决算数增减%
文化体育与传媒支出						#DIV/0!
其中:其他文化事业建设费安排的支出
社会保障和就业支出		701		736		5%
其中:大中型水库移民后期扶持基金支出		64		67		5%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						#DIV/0!
城乡社区支出		3,308		3,474		5%
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						#DIV/0!
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,152		3,310		5%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		20		21		5%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		36		38		6%
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		30		31		3%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		70		74		6%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						#DIV/0!
农林水支出		2,492		2,617		5%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		2,492		2,617		5%
水土保持补偿费安排的支出						#DIV/0!
交通运输支出
其中:车辆通行费安排的支出
资源勘探电力信息等支出		13		14		8%
工业和信息产业监管
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		13		14		8%
商业服务业等支出		20		20
其中:旅游发展基金支出		20		20
其他支出		2,048		2,150		5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2,048		2,150		5%
本年支出小计		8,582		9,011		5%

转移性支出		0		0
上解上级支出
补助下级支出
调出资金
年终结余		0		0

支出总计		8,582		9,011		5%

表十三 2017年绿春县公共财政预算收支平衡表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目	预算数	备注
一、地方预算收入	21,307	一、刚性支出	64,773
(一)地方公共财政预算收入	21,307	1、工资支出	59,201
(二)基金收入		其中：全供养工资	42,811
二、上级补助收入	59,015	半供养工资	1,439
(一)“两税”返还收入	655	助学金	91
(二)所得税返还收入	80	班主任津贴	8
(三)原体制补助	2,899	抚恤和离退休建房费	300
(四)固定性转移支付补助	924	村组干部报酬	542
（五）转移支付补助	54,457	年终一次性奖金	1,060
1、增加工资转移支付补助	5,587	事业单位绩效工资奖励性部分	2,500
(1)2001年调资、调整知识分子和艰苦边远地区津贴补助	2,028	乡镇岗位补贴支出（500元/人.月）	1,430
(2)年终公务员一次性奖金	237	自治州津贴	7,400
(3)2003年调资和边疆津贴转移支付补助	1,452	警衔津贴补助	300
(4)2006年调整调资补助	1,870	机关单位车改补贴	1,320
2、其他补助	48,870
(1)天保工程转移支付补助	30
(2)民族地区转移支付补助	5,810	2、公用经费	1,467
(3)县级基本财力保障	16,499	其中：包干经费	967
(4)均衡性转移支付补助	6,889	小车经费	500
(5)2003年农村税费改革转移支付补助	1,094	3、医疗费	2,588
(6)2008年“普九”新增教师工资转移支付补助	188	4、保险费	612
(7)退耕还林还草影响地方收入减收补助	17	5、公共安全支出	905
(8)其他事业单位绩效工资	243
(9)国有农场转移支付补助	54
(10)黄连山管理局经费	124
(11)五保户提标补助	22	二、专项经费	15,700
(12)教师绩效工资	1,251	1、各种专项经费	10,566
(13)公共安全一般性转移支付资金	905	2、列收列支	5,134
(14)州对县市调整工资转移支付补助资金	947
(15)其他财力性转移支付收入(交警下划)	199	三、结算补助支出
(16)统一津补贴、事业单位绩效工资补助（2011年人均20000元）	976
(17)公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资补助	95
(18)生态功能区转移支付补助	4,085
(19)食品药品监督管理局下划经费	51
(20)艰苦边远地区津贴	572
(21)2012年提高艰苦边远地区津贴	218
(22)统一津补贴、事业单位绩效工资补助（2012年人均26280元）	1,751
(23)津补贴、事业人单位绩效工资提标	2,560
(24)乡镇岗位补贴	577
(25)特岗教师工资补助	1,093
(26)社区、村委会人员及工作经费补助	180
(27)自治州津贴补助	2,440
三、上年结余	751	四、预备费	200
一般预算结余	751	五、上解支出	400
四、调入资金		体制上解	400

收入合计	81,073	支出合计	81,073

表十四 2017年绿春县公共财政预算收支安排表

								单位：万元
收入					支出
项目	2017年预算数	2016年决算数	比2016年决算数增长%	增长额	项目	2017年预算数	2016年预算数	比2016年年初预算数增长%	增长额
101 税收收入	8,523	7,425	14.79	1,098	201 一般公共服务	17182	19332	-11.12	-2,150
10101 增值税	5,500	3,036	81.16	2,464	20101 人大事务	650	537	21.04	113
1010104 改征增值税	2,500	1,228	103.58	1,272	20102 政协事务	651	502	29.68	149
10103 营业税		993	-100.00	-993	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	8,215	11,943	-31.21	-3,728
10104 企业所得税	150	102	47.06	48	20104 发展与改革事务	554	524	5.73	30
10105 企业所得税退税				0	20105 统计信息事务	250	226	10.62	24
10106 个人所得税	150	109	37.61	41	20106 财政事务	952	852	11.74	100
10107 资源税	63	5	1,160.00	58	20107 税收事务	333	302	10.26	31
10108 固定资产投资方向调节税				0	20108 审计事务	182	182	0.00	0
10109 城市维护建设税	550	376	46.28	174	20109 海关事务				0
10110 房产税	250	132	89.39	118	20110 人力资源事务	553	485	14.02	68
10111 印花税	100	56	78.57	44	20111 纪检监察事务	754	630	19.68	124
10112 城镇土地使用税	60	38	57.89	22	20113 商贸事务	61	113	-46.02	-52
10113 土地增值税	200	30	566.67	170	20114 知识产权事务				0
10114 车船税	200	111	80.18	89	20115 工商行政管理事务	249	249		0
10115 船舶吨税				0	20117 质量技术监督与检验检疫事务	40	60		-20
10118 耕地占用税	1,000	2,226	-581.04	-1,226	20123 民族事务	160	96	66.67	64
10119 契税	300	211		89	20124 宗教事务		5	-100.00	-5
10199 其他税收收入					20125 港澳台侨事务				0
103 非税收入	12,784	12,676	0.85	108	20126 档案事务	136	106	28.30	30
10302 专项收入	970	819	18.44	151	20128 民主党派及工商联事务	77	77	0.00	0
1030201 排污费收入	350		114.38	350	20129 群众团体事务	371	329	12.77	42
1030202 水资源费收入	300	306	-2.55	-6	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2,077	1,437	44.54	640
1030203 教育费附加收入	180	235	-35.95	-55	20132 组织事务	638	338	88.76	300
1030218 残疾人就业保障金收入	10	153	-4,766.67	-143	20133 宣传事务	189	287	-34.15	-98
1030221 育林基金收入	70	3	2,233.33	67	20134 统战事务	80	52	53.85	28
1030299 其他专项收入	60	122	-50.82	-62	20135 对外联络事务				0
10304 行政事业性收费收入	1,400	1,106	26.58	294	20136 其他共产党事务支出	10			10
10305 罚没收入	500	455	9.89	45	20199 其他一般公共服务支出				0
10306 国有资本经营收入				0
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	900	871	3.33	29	203 国防	223	176	26.70	47
10399 其他收入	9,014	9,425	-4.36	-411	20303 民兵	223	176	26.70	47
104 贷款转贷回收本金收入					204 公共安全	945	3507	-73.05	-2,562
10401 国内贷款回收本金收入					20401 武装警察	345	379	-8.97	-34
					20402 公安	100	1,926	-94.81	-1,826
					20403 国家安全				0
					20404 检察	50	378	-86.77	-328
					20405 法院	30	421	-92.87	-391
					20406 司法	420	403	4.22	17
					20499 其他公共安全支出				0
					205 教育	29786	15442	92.89	14,344
					20501 教育管理事务	728	1,019	-28.56	-291
					20502 普通教育	27,437	13,385	104.98	14,052
					20503 职业教育	450	442	1.81	8
					20506 特殊教育	164			164
					20508 教师进修及干部继续教育	386	372	3.76	14
					20509 教育费附加安排的支出	621	224	177.23	397
					20599 其他教育支出				0
					206 科学技术	205	224	-8.48	-19
					20601 科学技术管理事务	80	102	-21.57	-22
					20605 科技条件与服务	75	48	56.25	27
					20607 科学技术普及	50	74	-32.43	-24
					20699 其他科学技术支出				0
					207 文化体育与传媒	1375	1279	7.51	96
					20701 文化	894	854	4.68	40
					20703 体育	6	8	-25.00	-2
					20704 新闻出版广播影视	425	417	1.92	8
					20799 其他文化体育与传媒支出	50			50
					208 社会保障和就业	11678	9669	20.78	2,009
					20801 人力资源和社会保障管理事务	350			350
					20802 民政管理事务	732	720	1.67	12
					20805 行政事业单位离退休	10405	8113	28.25	2,292
					20811 残疾人事业	121	107	13.08	14
					20816 红十字事业	47	49	-4.08	-2
					20899 其他社会保障和就业支出	23	680	-96.62	-657
					210 医疗卫生	6499	6052	7.39	447
					21001 医疗卫生管理事务	325	257	26.46	68
					21002 公立医院	796	768	3.65	28
					21003 基层医疗卫生机构	594	492	20.73	102
					21004 公共卫生	551	422	30.57	129
					21005 医疗保障	3176	3165	0.35	11
					21006 计划生育事务	955	850	12.35	105
					21010 食品和药品监督管理事务	102	98	4.08	4
					21099 其他医疗卫生支出				0
					211 节能环保	260	238	9.24	22
					21101 环境保护管理事务	175	166	5.42	9
					21106 退耕还林	85	72	18.06	13
					21199 其他环境保护支出				0
					212 城乡社区事务	982	928	5.82	54
					21201 城乡社区管理事务	982	928	5.82	54
					21299 其他城乡社区事务支出				0
					213 农林水事务	5149	4583	12.35	566
					21301 农业	1,684	1,538	9.49	146
					21302 林业	1,596	1,363	17.09	233
					21303 水利	1,634	1,523	7.29	111
					21305 扶贫	235	159	47.80	76
					21399 其他农林水事务支出				0
					214 交通运输	852	797	6.90	55
					21401 公路水路运输	852	797	6.90	55
					21499 其他交通运输支出				0
					215 资源勘探电力信息等事务	150	129	208.53	269
					21506 安全生产监管	150	129	16.28	21
					21508 支持中小企业发展和管理支出				0
					21599 其他资源勘探电力信息等事务				0
					216 商业服务业等事务	301	177	70.06	124
					21602 商业流通事务	148	102	45.10	46
					21605 旅游业管理与服务支出	153	75	104.00	78
					21506 涉外发展服务支出				0
					21699 商业服务业等事务				0
					220 国土资源气象等事务	622	581	7.06	41
					22001 国土资源事务	536	483	10.97	53
					22004 地震事务	64	55	16.36	9
					22005 气象事务	22	43	-48.84	-21
					221 住房保障支出	4,144	3,626	14.29	518
					22102住房改革支出	4,144	3,626	14.29	518
					222 粮油物资管理事务	120	70	71.43	50
					22201 粮油事务	120	70	71.43	50
					22202 物资事务				0
					227 预备费	200	200		0
					229 其他支出	0	6544	-100	-6,544
					22999 其他支出		6544	-100.00	-6,544
									0
					一般预算支出小计	80,673	73,554	9.68	7,119
									0
					230 转移性支出	400	400	0.00	0
					23001 返还性支出	0	0		0
一般预算收入小计	21,307	20,101	6.00	1,206	2300101 增值税和消费税税收返还支出				0
					2300102 所得税基数返还支出				0
110 转移性收入	59,766	59,493	0.46	273	23002 财力性转移支付	0	0		0
11001 返还性收入	735	735	0.00	0	2300201 原体制补助支出				0
1100101 增值税和消费税税收返还收入	655	655	0.00	0	2300202 均衡性转移支付支出				0
1100102 所得税基数返还收入	80	80	0.00	0	2300203 民族地区转移支付支出				0
11002 一般性转移支付收入	58,280	58,293	-0.02	-13	2300204 调整工资转移支付支出				0
1100201 体制补助收入	2,899	2,899	0.00	0	2300205 农村义务教育补助支出				0
1100202 均衡性转移支付收入	6,889	6,889	0.00	0	2300206 农村税费改革补助支出				0
1100203 革命老区及民族和边境地区转移支付收入	5,810	5,810	0.00	0	2300207 缓解县乡困难转移支付补助支出				0
1100207 县级基本财力保障机制奖补资金收入	16,499	16,499	0.00	0	2300208 结算补助支出				0
1100208 结算补助收入	2,167	2,167	0.00	0	2300209 原体制上解支出				0
1100209 体制上解收入				0	2300210 出口退税专项上解支出				0
1100214 企业事业单位划转补助收入	769	769	0.00	0	2300299 其他财力性转移支付				0
1100220 基层公检法司转移支付收入	868	881	-1.48	-13	23003 专项转移支付	400	400	0.00	0
1100221 义务教育等转移支付收入	4,211	4,211	0.00	0	2300301 专项补助支出				0
1100222 基本养老保险和低保等转移支付收入					2300302 专项上解支出	400	400	0.00	0
1100223 新型农村合作医疗等转移支付收入				0	23008 调出资金				0
1100224 农村综合改革转移支付收入					23009 年终结余				0
1100226 重点生态功能区转移支付收入	4,085	4,085	0.00	0	其中：结转				0
1100227 固定数额补助收入	14,083	14,083	0.00	0	结余				0
1100299 其他一般性转移支付收入				0
11003 专项转移支付收入				0
11008 上年结余收入	751	400	87.75	351
11009 调入资金		65		-65
收入合计	81,073	79,594	1.86	1,479	支出合计	81,073	73,954	9.63	7,119

表十五 2017年绿春县各种医疗保险经费支出预算表

		单位：万元
序号	补助用途	金额	备注
1	基本医疗保险配套经费	2,400.00
2	大病医疗保险经费	140.00
3	城镇居民医疗保险	6.00
4	离休干部医疗经费	42.00
5	城乡居民基本养老保险参保人员缴费补贴	65.00
6	工伤保险财政代缴	248.00
7	生育保险财政代缴	59.00
8	大学生村官养老保险财政代缴	62.00
9	基本公共卫生服务项目县级配套	31.00
10	社区干部养老保险财政代缴	11.00
11	新型农村合作医疗县级配套资金	131
12	村社区干部新农合财政代缴	5
合计		3,200

表十六 2017年绿春县各种专项经费支出预算表
			单位：万元
序号	补助用途	金额	备注
1	人大事务费【州人大代表活动费4.6万元，县人大代表活动费16.7万元，县人大常委会活动费6万元，各工委工作经费各2万元8委共16万元，工作经费（临时工工资）3.852万元，人大常委履职补助费6.96万元】	54.112
2	政协事务费【政协常委活动6万元(含三胞座谈会经费)及委员活动经费15万元，各工委工作经费各2万元7委共14万元，州政协委员活动经费4万元，政协常委履职补助费6.48万元，政协委员活动经费7.5万元】	52.98
3	和谐社区工作经费	3
4	宣传事务费（精神文明建设宏观调控经费2万元,编印《绿春周讯》经费9万元,文化产业办经费1万元,外宣工作经费2万元,《红河日报》“县域扫描”栏目协办经费12万元,红河电视台“生态绿春”栏目协办费10万元,红河电台“南疆翡翠”栏目协办费3万元）	39
5	“610”办专项经费	2
6	组织事务（现代党员远程教育4万元,农村党员定补及困难党员关爱行动经费24万元，党代表常任制经费2万元,代表活动经费11.65万元,老龄老干部管理经费1万元,村、社区党支部工作经费60.6万元,表彰优秀“明白人、带头人”经费10万元）	113.25
7	民族团结和稳定工作经费	4
8	统战工作经费8万元，防渗透工作经费5万元	13
9	中华职教社工作经费	6
10	党史办经费（其中：执政纪要14万元，工作经费5万元）	19
11	保密及机要密码经费(保密经费3万元,机要密码3万元)	6
12	政法委综治经费【综治维稳经费69.3万元，涉法涉诉5万元，以奖代补10万元，网络信息员工资69.132万元(823人70元/月12=69.132万元）】	153.432
13	综治联防和流动人口管理工作经费（8个乡）	45.312
14	纪检监察事务费（纪检监察及效能监察工作经费4万元，纪委办案经费4万元）	8
15	县直机关工委经费（各项中心工作目标管理工作经费4万元，机关作风建设1.2万元，创先争优工作经费2万元）	7.20
16	老龄老干经费（建水干休所2万元(含商业大院1万元）,老干部局1万元,老干部帮扶解困金1万元,延安精神研究经费2万元）	6
17	共青团经费（工作经费5万元,共青团活动经费1万元,希望工程办公经费1万元,乡镇团委工作经费2.25万元）	9.25
18	妇联事务费（妇联活动经费4万元,工作经费1万元,妇儿工委工作经费1万元,特困学生救助金2万元）	8
19	工会经费（困难职工援助经费3万元,党政机关事业单位工会经费30万元）	33
20	行政中心运转维护经费52.5万元,县行政中心电脑网络费14.4万元,工作经费20.544万元（161070元/月12个月）	87.444
21	驻昆办经费	8
22	政府办应急工作经费	2
23	电子政务网络事业经费3万元,电子政务建设经费23万元,工作经费20.652万元	46.652
24	县接待处经费	240
25	信访业务费（突处经费2万元,信访岗位津贴2.4万元,信访救助金10万元,矛盾纠纷排查化解工作经费1万元,劝返工作经费1万元,群众工作业务经费1.1万元）	17.5
26	县志办修志经费9万元，《绿春年鉴》出版经费9万元	18
27	民族文化旅游推广经费	135
28	四大机关专项经费（县委22万元，政府29万元、人大、政协各7万元	65
29	政务局业务费（含临时工工资1.284万元）	9.38
30	工商联事业费（工作经费4万元，非公经济组织管理经费2万元，执委会经费2万元）	8
31	机构编制委员会工作经费（业务经费3万元，办公设备经费2万元）	5
32	关工委经费（工作经费5.832万元,乡镇工作经费3万元,困难学生救助专项经费3万元）	11.832
33	老年大学办学经费	1
34	司法事务费（法律援助2万元,普法依法治县经费6万元,调解2.14万元,社会矛盾调处经费2万元,社区矫正13万元,刑释解教人员安置帮教2万元,法制宣传教育经费6万元）	33.14
35	国防后备力量建设经费（民兵工作经费2万元,乡镇武装部经费4万元,国防动员经费5.5万元,征兵工作经费12万元,涉军维权经费5万元,民兵军事训练费12万元,民兵政治教育费1.1432万元,民兵组织建设费1.1432万元,民兵装备管理维修费、民兵作战执勤费2万元,边防委办公经费10.73万元）	55.5164
36	武警县中队业务费（反恐经费）8万元,医疗补助2.19万元,伙食补助13.95万元	24.14
37	城区治安联防经费56.64万元，辅警经费88.92万元，巡逻特警大队59名辅警经费111.0144万元（1200元/人.月及各项保险368元/月）,禁毒辅警人员经费37.632万元	294.2064
38	平安城市视频监控系统设备租金经费22.5万元，看守所在押人员经费65万元	87.5
39	旅游事业费	3.6
40	税务事业费【收入征收业务经费48万元（国税、地税各24万元），国税工作经费15.408万元，国税公费医疗保险费及大病补充基金15.341万元，地税工作经费11.556万元】	90.305
41	统计事业费	12.2
42	农村综合改革工作经费	4.5
43	财政事业费	16
44	社会科学事业费	4.5
45	审计事务费（经济责任审计工作经费6万元,审计外勤经费4万元,审计事业费2万元）	12
46	地方外事费（包含外事业务5万元）	9
47	政府法制办工作经费	4
48	法院合同制协警工作经费7.06万元,法院合同制书记员工作经费5万元，人民陪审员经费6.13万元	18.19
49	检察事务工作经费	5.7
50	道路交通安全专职协管员、兼职协管员业务经费94.06万元，农村道路交通安全管理工作站经费16.2万元（1.8万元/乡）	110.26
51	公安边防派出所工作站公安业务经费（保障经费90.69万元，伙食补助费13.7万元）	104.39
52	公检法部门法定工作日之外加班补贴经费	115
53	工商业务费（行政管理专项经费6.6万元，消费者权益保护经费3万元，行政执法和法治教育宣传培训4万元，信息化建设经费6万元，“一会两站”工作经费1.8万元）	21.4
54	农业开发办业务经费	4.5
55	公共资源交易中心工作经费	19.6
56	消防保障经费	146.476
57	督查工作经费（县委督查室5万元，政府督查室5万元）	10
58	国库支付中心业务运转经费	36.5
59	政研室工作经费	6.5
60	人才培养工作经费	25
61	党员培训经费2万元，党员教育经费2万元	4
62	《中国共产党绿春县历史第二卷》	10
63	网上服务大厅网络运行维护经费	7
64	密码干部值班补贴	7.5
65	交通警察大队司法鉴定经费纳入预算	5
68	机关事业单位中文域名注册维护费	6
69	药监事业费【安全检测费2万元,执法办案经费4.4万元,食品药品事故应急处置经费2万元,许可证办证成本费1万元,培训费1万元,药品医疗监测费1万元，食品卫生监督经费2万元(含乡镇协管员补助经费0.54万)】	13.4
72	电视台工作经费	16.2
73	文艺创作经费	13.5
74	科协事业费（科普经费8万元，科协“学会”、“协会”建设经费2万元）	10
75	档案事业费2万元，档案馆基本运行维护费10.5万元	12.5
76	文化事业费1万元,全民健身运动经费3万元,购置图书费2万元,歌舞团工资51万元,非物质文化遗产项目保护工作经费6.3万元，公共图书馆、文化馆（站）免费开放配套资金0.85万元	64.15
77	老年体协人员经费7.08万元（5人1180元12个月），老年体育活动经费1万元	8.08
78	地震事业费	6.5
79	党校事业费	7.2
80	地面数字公共服务设施运行维护费	10
81	乡镇光缆传输及电视网络维护经费	10
82	文物管理专项经费	2
83	教研工作经费	8
84	教育督导经费	5
86	招商引资经费	24.3
87	商务业务经费	4
88	供销事业费（含“乡村流通工程”）	9.8
89	安全生产经费（安全生产宣传月活动经费3万元，培训及装备经费2万元，隐患排查治理专项工作经费3万元）	8
90	县生物产品加工园区管理委会工作经费	4
92	能繁母猪保险县级配套经费6.75万元，小额担保贷款利息（创业小额担保基金）22万元，涉农贷款增量奖励金县级配套8万元，森林火险县级配套12.25万元，种植业（水稻、玉米）保险县级配套39.9万元	88.90
94	人事业务经费（再就业工作经费1万元,新型农村合作医疗经费20万元(每乡镇2万元,县级新农合办2万元)，社会养老保险工作经费25万元【机关事业3万元、企业3万元、城乡居民19万】,医疗保险征缴工作经费8万元【职工医疗3万元、城镇居民医疗5万元,企业退休人员社会化管理服务专项经费10万元）	64
95	五保供养164.78万元,农村低保县级配套774万元,城市低保县级配套228万元,	1166.78
96	社会保障经费【民房保险（县级配套)17万元,雇主保险（村干部）8.16万元,高龄老人津贴70万元】	95.16
97	老龄委工作经费	1
98	卫生事业费（处突储备金1万元，防疫经费1万元，艾滋病防治2万元，对口支援农村卫生经费1万元，特困危急孕妇救助资金1万元，儿童疫苗接种经费2万元，爱委会工作经费1万元，初级卫生保健工作经费1万元，基本公共卫生服务项目工作经费1万元，计生事务费3.3万元，计划生育“黄牌警告”经费3万元，全科医生特设岗位县级配套资金7.5万元）	24.80
99	卫生监督工作经费3万，乡镇卫生监督协管员补助经费1万	4
100	残疾人事业（扶贫困难资金1万元，残疾人事业经费1万元）	2
101	红十字会经费	5
102	退役士兵自主就业一次性补助	12
106	农水科技事务费（农民负担检测经费(含绿色证书经费)1万元，重大动物疫病防治经费2万元，农机监理经费2万元，农产品质量安全检测经费10万元，边境渔业监管费2万元，农药监管费2万元，种子监管费2万元，科技三项费5万元，创新事业经费4万元，农村土地产权登记工作经费150万元）	180
115	森林防火经费	10
116	移民事业费	2
118	粮食事业费	2
119	物价涉案经费	1
120	发改局项目工作经费（含前期费30万元）	60
121	城市维护费140万元，城市管理工作经费153.6万元）	293.6
122	环保事业费2万元，环境空气自动监测站运行维护经费11万元	13
123	绩效评价费30万元，投资评审委托费40万元	70
124	公用市政用水水费	27
125	国土管理工作经费	5
126	人防事业费	2
127	运政所管理工作经费	5.7
128	农村公路养护县级配套资金	50
130	困难群体涉诉救助经费	5
131	县级会议经费（含乡人代会议经费18万元，乡党代会经费18万元，每乡4万元，“三会”经费84万元）	284
132	乡镇及基层组织建设工作经费【其中:乡镇工作经费720万元（每乡镇80万元含妇联工作经费1万元）,村基层组织建设工作经费293万元，村民小组工作经费80.5万元（1,000元/个），社区党组服务群众专项经费50万元】	1143.5
133	乡人大代表活动费25.95万元，乡人大主席团活动费18万元	43.95
134	乡镇环卫经费各1.8万元(大兴镇除外)共14.4万元	14.4
137	各项工作奖励经费（州级考核四项重点工作奖励经费100万元，中心目标责任奖261.8万元，年度考核优秀公务员奖励经费20万元）	381.8
138	偿债资金	2000
139	项目前期经费	600
140	美丽家园建设农户贷款贴息	600
142	城市消防栓维护经费	3
143	预算执行动态监控系统实施服务费用	10
144	规费征缴纳入财税库银横向联网业务经费	5
145	国有资产管理工作经费	4.5
146	公务用车改革经费（安装GPS4.38万元，工作经费4.06万元，办理ECT经费0.73万元，前期启动经费30万元，车辆维修经费73万元，购置中班车经费100万元）	212.17
147	电子化平台网络运行维护费	7.4
148	档案馆数字化建设经费	30
149	企业退休人员独生子女费	15.16
150	养老保险征缴工作配套经费	11
151	义务兵优待金	5
152	环卫、协警绩效考核	100
153	政务局电子政务平台建设经费	43
154	城乡综合整治经费	60
155	巡察工作经费	15
合计		10566.4218

表十七 2017年社会保险基金预算总表

								单位：	万元
项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	51,794.00	2,842.00	3,890.00	27,902.00	3,633.00	12,913.00	436.00	85.00	93.00
其中： 1、保险费收入	34,364.00	1,830.00	988.00	24,450.00	3,605.00	3,157.00	160.00	84.00	90.00
2、利息收入	288.00	12.00	107.00	9.00	28.00	127.00	1.00	1.00	3.00
3、财政补贴收入	16,487.00	506.00	2,795.00	3,443.00		9,629.00	114.00
4、委托投资收益
5、其他收入	605.00	444.00					161.00
6、转移收入	50.00	50.00
二、支出	49,401.00	2,814.00	2,592.00	28,045.00	3,454.00	11,919.00	349.00	39.00	189.00
其中： 1、社会保险待遇支出	47,367.00	2,808.00	2,591.00	28,045.00	1,932.00	11,429.00	334.00	39.00	189.00
2、其他支出	2,027.00				1,522.00	490.00	15.00
3、转移支出	7.00	6.00	1.00
三、本年收支结余	2,392.00	28.00	1,298.00	-143.00	179.00	993.00	87.00	46.00	-96.00
四、年末滚存结余	17,153.00	1,054.00	7,768.00		1,701.00	6,165.00	169.00	176.00	120.00

表十八 2017年国有资本经营收支预算表

			单位：万元
预算科目	预算数	预算科目	预算数
国有资本经营收入	0	国有资本经营支出	0
国有资本经营上级补助收入	0	国有资本经营补助下级支出	0
国有资本经营省补助计划单列市收入	0	国有资本经营省补助计划单列市支出	0
		国有资本经营预算调出资金	0
国有资本经营预算上年结余	0	国有资本经营预算年终结余	0
收入总计	0	支出总计	0