关于戈奎乡2016年地方财政预算执行情况及2017年地方财政预算（草案）的报告

（2017年1月6日在乡十三届人大一次会议上）

代理乡长 白健萍

各位代表：

受乡人民政府的委托，我向大会报告戈奎乡2016年地方财政预算执行情况及2017年地方财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，13亿人民苦干实干，实现了“十三五”规划的良好开局，中国经济缓中趋稳、稳中向好，发展潜力逐渐显现。同时，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在上级财政部门的精心指导下，认真践行“五大发展”理念，深入落实中央和省州重大决策部署，认真贯彻落实党的十八届六中全会精神，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕会议提出的各项工作目标和任务，全力稳定经济增长，稳中求进，努力增加财政收入，完成财政预算支出，严格政府部门合理开支。同时，加快改革步伐，并实行适度从紧的财政政策，大力培植财源，规范财政管理，严肃财经纪律，为促进我乡经济社会持续、稳定、和谐发展奠定了基础。通过各部门和各站所的共同努力，圆满完成了上级下达的各项财政收支任务。现将2016年我乡财政收支预算执行情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2016年全乡财政收入完成1384万元，比上年完成数1,623万元减少239万元，减少14 %。

（二）财政支出完成情况

1.2016年，完成财政支出1256万元，比上年1412万元减少156 万元，减少11%。分别为一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出及其他支出。

2.项目资金：如一事一议、重点村建设、活动室建设、青岗易地搬迁、布都易地扶贫搬迁等项目，按照项目渠道，有序的实施。

3.南部山区综合开发产业建设，按照“生态建设产业化，产业发展生态化”方针，落实到位，发放到位。

4.其他上划单位（学校、卫生院），不在本级财政核算，但其资金由县级财政拨付核算。

5.2016年戈奎乡精准脱贫攻坚易地扶贫搬迁实施情况。“精准施策为手段，脱贫致富为目的”，通过政策的深入解答、实用技能培训、产业扶持资金的精准安排，围绕增收、致富、脱贫的工作目标，开展“五个一批”。戈奎乡易地搬迁项目指标228户（建档立卡贫困户120户）。目前全乡开工185户，开工率达100%，其中：实施基础工程110户，主体完工75户。按全县“建档立卡贫困户户均6万元，非建档立卡贫困户户均3万元”的补助标准，易地搬迁农户建房应补助资金915万元已全部到位，并兑付易地搬迁建房农户。公建部分建设正在实施中。

二、2016年财政工作回顾

（一）合理调度资金，保障各项重点支出需要。按照“保重点、保民生、把握节奏、优化流程、提高效率”的目标，保障好各项支出。一是保障工资和机构正常运转；二是增强和谐社会构建及加大各项建设投入。

（二）改进监管机制，不断规范财政管理。按照依法行政、依法理财的要求，压缩和控制三公经费的开支。努力改进财政管理中的薄弱环节，促进财政管理的规范化，积极稳妥地推进各项财政管理体制改革，并完成了改革任务。

（三）积极向上争取资金。认真分析经济发展形势和国家宏观经济财政政策，积极向上反映实际困难，千方百计争取到更多的项目资金，努力促进我乡财政经济的大发展。2016年我乡向上争取资金共896万元，其中：用于办公设备购置经费15万元；活动室建设资金（党建工作）120万；全乡基础设施建设工程款（边境地区转移支付）400万；扶贫项目资金361万，完成率100%。

（四）始终坚持民生为本，更加注重和谐社会建设。围绕粮食稳定增产、农民持续增收、新农村建设“二十字方针”要求和农业可持续发展的目标，继续积极落实党和政府的各项惠农惠民政策，使广大群众特别是农民群众更多地享受到改革发展的成果，使公共财政的阳光更多地普照到广大农村、农民。乡党委、政府始终坚持“群众第一、民生优先”的执政理念，把民生放在首要地位，不断优化财政支出结构，努力让全乡人民更多更公平共享改革发展成果。积极落实党和政府的各项惠农惠民政策，使广大群众特别是农民群众更多地享受到改革发展的成果，强化服务意识，提高服务能力，提升服务水平，全心全意为人民服务。同时，还协同农经、民政、农技、林业、兽医等部门做好惠农补贴基础信息的审核上报录入工作，积极向信用社沟通协调，并及时打卡发放。2016年，为农民打卡发放的各种惠农资金共有3项，这项工作涉及我乡4886户，每一笔惠农资金都安全及时准确地发放到农民“一折通”上，从而发挥了财政惠农资金应有的效益。全年我乡共通过“一折通”打卡发放各种惠农资金达3,645,938.98元。其中：农业支持保护补贴：2,310,530.01元，补贴面积37,600亩，4842农户受益；享受退耕还林补贴农户2566户，补贴面积：6800亩，补贴资金达850，408.97元；草原生态保护补助奖励14万亩,其中禁牧区2.7万亩,补助奖励202，500.00元；非禁牧区11.3万亩,补助奖励282，500.00元。

加强农村居民最低生活保障资金管理工作，全乡1—6月共审核批准10，348人，其中转入乡民政所10，327人，为2016年1—6月享受农村居民最低生活保障对象；710月共审核批准10，050人，其中转入乡民政所10,050人，为2016年7—10月享受农村居民最低生活保障对象；11—12月共审核批准9943人，其中转入乡民政9943人，为2016年11—12月享受农村居民最低生活保障对象。严把资金发放关，把农村居民最低生活保障资金年每人1，818.00元，1—6月按月发放每月共计发放1，476，761.00元，7—10月按月发放每月共计发放1，608，000.00元，11—12月按月发放每月共计发放1，590，880.00元到农民手中，农村低保资金实行“一折通”发放，代替了以往由现金发放的方式,减少了发放环节，提高了工作效率，有效防止了低保资金被截留、挤占、挪用和虚报冒领等违纪、违规行为的发生，维护了低保农户的合法权益，确保了农村居民最低生活保障资金安全有效。

（五）认真做好“一事一议”财政奖补政策的宣传工作。在遵循“量力而行、群众受益、民主决策、上限控制、使用公开”的原则下，让广大农民朋友了解这项惠农新政，要求各村认真做好筹资的宣传及项目的报批工作，今年实施2个村共2个“一事一议”项目工程，共投入资金647，400.00元。其中：村民以劳折资80，400.00元，村民以物折资,67,000.00元，争取财政奖补资金500，000.00元，受益人口484人。目前，财政奖补“一事一议”资金整合在精准脱贫攻坚项目建设中，此项目将继续更大限度地发挥其效益。

（六）严格把预算外资金纳入财政收支计划，统一安排，合理使用，综合管理。预算外资金主要是征收社会抚养费和计划生育罚没收入，全乡预算外资金总收入319，800.00元，已全额上缴国库，按60%返还工作经费191，880.00元，暂未支出。

（七）为推进农村集体资产、财务管理和会计核算的规范化、制度化、民主化建设，切实维护村集体经济组织的经济利益和合法权益，促进农村经济社会和谐发展，制定了切实可行的村级会计委托代理服务工作实施方案、村级会计委托代理服务中心工作流程和相应的计算机操作、财务审批、民主理财、财务预决算、票据管理、档案管理、货币资金管理及财产物资管理等一系列财务制度，应用电算化开展村级会计委托代理服务。同时对村财务负责人、村组报账员、“中心”会计、出纳及“中心”主任的职责进行了明确。全乡8个村委会1个社区，已全部开展了村级会计委托代理服务，代管集体资金789，444.97元，占开展村级会计委托代理服务资金总额的100%，代理服务工作有序进行。

（八）2016年度新农合工作在筹资款提高的情况下，乡党委、政府组织人员及早布置，全面动员，加大收缴力度，到目前为止参合人数20，708人（含五保户、特困户、复员军人、享受低保人员），参保金额2，484，960.00元，实际参保率达92%。

（九）脱贫攻坚易地扶贫搬迁项目资金到位、使用和管理情况。戈奎乡成立以乡党委书记为指挥长的精准脱贫攻坚工作组织机构，下设乡脱贫攻坚指挥部资金管理组，严格按照省州县制定的有关资金管理办法的要求，切实加强资金监管，实行专户储存、专账核算，确保脱贫攻坚资金在扶贫项目中发挥成效。戈奎乡2016年易地扶贫搬迁共计5个点涉及10个村组，228户，其中建档立卡126户，到位资金到位资金958万元，截至目前，兑付到易地扶贫搬迁农户423.5万元，按照易地扶贫搬迁新安置点每户5万元、原址重建每户0.5万元的补助标准，基础设施建设补助资金336.5万元（未到位）。

各位代表，2016年财政运行总体保持良好，圆满完成了各项工作任务，但财政预算执行中仍然存在一些困难和问题：一是财政供养人口增长，刚性支出增加，财政收支矛盾突出；二是公共基础设施建设需投入大量资金，建设资金需求旺盛，财政举步维艰，“吃饭”与“建设”的矛盾日益突出，致使各项事业发展滞后；三是财政监督管理机制需不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题，我们将坚持用改革、发展和创新的方法逐步加以解决。

三、2017年地方财政预算（草案）

2017年党的十九大胜利召开之年，也是实施“十三五”规划的重要一年、供给侧结构性改革的深化之年，是深入贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，实现科学发展、和谐发展、跨越发展、和全面建成小康社会的关键之年，也是深入贯彻落实科学发展观、推动经济结构调整、加快改革攻坚的关键之年。当新年的钟声响起，我们向着实现第一个百年奋斗目标又迈进了一步。我们将增强使命感和责任感，密切关注经济运行态势，把握发展机遇，坚定信心，真抓实干、努力再创财政工作新局面。深入贯彻落实科学发展观和省、州、县财政工作会议精神，紧紧围绕“科学发展、富民强乡”的奋斗目标，认真贯彻落实稳中求进的总基调，遵循“依法理财、关注民生、积极稳健”的原则，把人民群众生产生活息息相关的支出放到财政支出的首位，切实加强薄弱环节投入，关注民生，这也是财政服务发展的重点和着力点。一是大力支持新农村建设，千方百计筹措资金，为社会主义新农村建设提供财力支撑；继续认真落实对农业支持保护补贴、草原生态补贴、退耕还林补贴，确保农民享受到改革和发展的成果，确保农民得到实惠；二是继续完善社会保障体系，完善农村低保制度，落实财政补贴政策，改善农村生产条件和农民生活质量的提高；三是促进社会事业协调发展。加强资金监管，全面推进新型农村合作医疗制度，促进社会稳定。四是进一步完善村集体经济的管理和村级账务的建全。

根据上述指导思想和原则，合理安排2017年本级财政预算支出。根据部门预算汇总，全乡在乡财政预算全供养人员111人，半供养102人，村组干部322人，小车3辆，拟安排地方财政支出村组干部报酬175,800.00元；小车经费48,600.00元。

当前财政供需矛盾仍然尖锐，因此，要充分认识到财政工作的不利因素，进一步明确任务，巩固、利用好各种有利因素，同时积极化解不利因素，克服困难，推进财政各项事业发展。

四、坚定信心、扎实工作，积极完成2017年预算收支任务

为确保2017年财政预算收支任务圆满完成，有力推进我乡经济社会全面发展、跨越发展，我们必然充分发挥优势，抓住有利时机，继续保持强劲发展势头，确保我乡财政收入稳步增长，积极做好财税各项工作。

全乡经济和社会事业持续、快速发展，为财政工作向前推进提供了良好的机遇。但同时，促进全面建成小康社会，建设资源节约型和环境友好型社会以及构建社会主义和谐社会等，都需财政大力支持。因此，我们必须认清形势，振奋精神，加强管理，深化改革，进一步开创财政工作新局面。

（一）充分发挥财政职能，改进理财方式。采取有效措施继续巩固和发展整体优势，提高质量，改进服务意识，提高效益。

（二）优化支出结构，确保重点支出。按照“一保吃饭、二保建设”的原则，压缩和控制三公经费的开支，确保工资发放和机构运转的支出需要。

（三）抓改革强管理，提高财政管理水平。加强新《预算法》的解读，深化部门预算改革，进一步提高预算的完整性和透明度，严格预算追加审批程序，硬化预算约束；逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案，积极推行财政专项资金的绩效评价，提高财政资金使用效益；完善预算信息公开制度，积极推进财政预决算和部门预决算信息公开；推进和完善预算执行动态监控系统建设，确保财政资金收付的真实性、合规性；清理和盘活财政存量资金，消化结余，控好结转，减少资金闲置；规范政府采购管理，进一步理顺采购监管职能，完善采购目录和标准，创新采购方式，规范采购行为，提高采购效益，杜绝自行采购、擅自采购、违规采购；严格按照上级相关规定要求，立足财政职能，积极配合相关部门按时做好公务用车改革；推进农村综合改革，集中财力支持农村经济建设和改善民生，强化财政监管；加强对财政资金的跟踪问效，特别是要强化对基础设施建设、重大投资项目和民生工程资金的使用监督和支出绩效评价，努力提高财政资金使用效益。

（四）积极向上级争取资金，切实做大支出规模。把争取上级资金、做大支出规模作为财政工作的重中之重。一是加快上级补助资金支付进度，强化年初预算项目资金执行管理，严格管理结余结转资金，同时加大预算执行通报力度，督促各部门在保障财政资金安全和使用效益的前提下，采取切实有效的措施加快支出进度，努力提高预算执行的均衡性和有效性。二是明确责任、增强争取上级项目资金工作的责任感和主动性，增强发展意识的同时，进一步转变理财观念，树立“抓支出就是抓项目，抓项目就是抓投资，抓投资就是抓发展”的理念；树立“抓节俭也是抓增收”的理念；树立“集中财力办大事”的理念；树立“化债也是政绩”的理念；树立“抓产业就是抓收入”的理念。把争取上级资金支持和完成财政收支目标任务作为“硬骨头”来攻坚。三是加强对争取来的上级补助资金情况进行动态管理，并将结果按月进行通报，变压为动力，加强向上争取资金的积极性。

（五）找准服务发展的重点和着力点。一是要把与人民群众生产生活息息相关的支出放到财政支出的首位，切实加强薄弱环节，关注民生；二是加大资金筹措力度，全力保障重点项目建设。我们要积极推进项目申报和资金争取工作，保证刚性支出需求和重点项目建设的顺利开展；三是继续认真贯彻落实农业支持保护补贴、退耕还林、草原生态环境保护补贴、美丽乡村建设、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补、农机具购置补贴等惠农政策；四是进一步完善“一折通”管理工作（为了方便群众，把原来“一折通”换一卡通，此项工作一直在完善中）使农民享受到改革和发展的成果，确保农民得到实惠；五是完善社会保障体系，完善农村低保管理制度，落实财政补贴政策，努力实现城乡低保和城乡基本医疗保障“两个覆盖”；六是促进社会事业协调发展，推进农村集体经济、财务管理和会计核算的规范化、制度化、民主化建设，继续推行村级会计委托服务工作，加强资金监管，强化新型农村合作医疗管理，促进社会和谐稳定。

（六）找准财政改革的方向和切入点。一是及时跟踪上级政策，积极应对财政体制调整。二是抓好财政各项改革，规范收支管理，进一步完善政府采购制度。从项目、票据、缴款、使用、监督等方面强化“收支两条线”管理，使理财更加现代化和简洁化。

（七）抓好财政节支工作。按照乡委、政府的要求，强化节约意识，切实履行管理职能，本着“勤俭办一切事业”的原则，确保基本支出和重点支出的需要，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

（八）创新思路，积极抓好各项改革。创新财政管理制度，巩固乡镇机构改革成果，提高资金使用的透明度，加强各项资金的管理和监督，从源头上治理腐败。切实加强行政事业单位国有资产管理，全面开展行政事业单位清产核资，规范国有资产的购置、使用、经营和管理。把预算执行提高到新的水平，做到依法理财，民主理财，科学理财。

（九）狠抓依法理财，加强财政监督。我们要认真贯彻依法行政实施纲要和廉政建设有关规定，全面培养政治觉悟高、法治意识强、业务素质硬的财税干部，加大对重大财政政策执行过程的监督力度，着力监督涉及人民群众切身利益的财政资金使用情况。同时财税部门自觉接受人大、纪检、审计部门的监督以及人民群众和舆论的监督。牢固树立依法理财和为民理财的意识，以防各种违反财经纪律问题的发生。

各位代表，加快经济社会发展是历史赋予我们的光荣使命，也是时代对我们的要求，更是全乡人民的殷切希望。2017财政工作，我们将密切关注经济运行态势和财税政策导向，努力寻求和把握发展机遇，切实把思想和行动统一到乡党委、政府的部署和决策上，鼓足干劲，克难奋进，推动财政收支再上新台阶。我们将在乡党委政府的正确领导下，在社会各界人士的关心支持帮助下，紧紧围绕县十三届人大四次会议提出的财政目标任务，努力培植财源，加强收入征管，狠抓增收节支，着力改善民生，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，努力为推进全乡小康进程，加快建设美好戈奎做出更大的贡献。

谢谢各位代表!