绿春县公安局交通警察大队2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县公安局交通警察大队部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县公安局交通警察大队2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县公安局交通警察大队主要负责全县道路交通管理工作，制定全县道路交通安全管理规划及措施，组织、指导全县城乡交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序，处理交通事故和车辆安全培训、机动车驾驶员培训、审核与发证发牌工作，按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全措施规划，负责全县交警系统的物资装备，负责各种大型活动的交通警卫工作，指挥、处理重特大交通事故和侦破交通事故逃逸案件，承办绿春县交通管理委员会办公室日常事务。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我大队本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成大队的交通管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制26人，行政编制26人。在职实有20人，其中：财政全供养22人，退休2人。车辆编制13辆，实有车辆16辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我大队财务总收入309.18万元，其中：一般公共预算309.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入309.18万元，其中，本年收入309.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.18万元（本级财力309.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出309.18万元，其中：基本支出309.18万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“204类02款02项”支出225.40万元，主要反映工资福利支出、在职人员公用经费支出、公务交通补贴支出；“208类05款01项”支出15.82万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；“208类05款05项”支出33.98万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类05款06项”支出13.95万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；“221类02款01项”支出20.39万元，主要反映住房公积金支出。

五、基本支出情况

2017年用于保障大队正常运转的日常支出309.18万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费243.89万元，占基本支出的78.88％。主要用于含基本工资、津贴补贴等。

2．商品和服务支出31.56万元，占基本支出的10.21％。其中：在职人员公用经费13.60万元，退休干部公用经费0.08万元, 公务交通补贴17.88万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出33.73万元，占基本支出的10.91％。其中：退休费13.34万元；住房公积金20.39万元。

绿春县公安局交通警察大队

2017年2月26日