绿春县委老干部局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县委老干部局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县委老干部局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县委老干部局为县政府直属财政全额拨款正科级机关单位。主要职责是：①、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府关于老干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和批示，负责全县老干部的宏观管理指导，协调检查督促全县老干部工作部门，贯彻落实老干部工作各项方针和政策。②、参与制定绿春县老干部工作的具体政策规定和措施，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。③、抓好老干部政治待遇的落实，并负责组织县城区老干部的政治理论学习，做好驻建水干休所离退休干部的管理、服务、学习等工作，负责老干部工作的舆论宣传和信息工作。④、抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况，新问题进行调查研究，制定有关落实意见和措施，并认真督促检查落实。⑤、负责处理老干部来信来访。⑥、负责指导、组织或参与开展重大节日对老干部的慰问与走访活动。⑦、对老干部丧事和善后工作进行政策指导。⑧、负责完成县委和县委组织交办的其他相关工作任务。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的关规定和绿春县财政局《关于编制绿春县2017年部门预算的通知》（绿财发[2016]175号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为契机，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。编制部门收支预算时，对预算内外资金统筹考虑、综合平衡、合理安排，将部门的各项收支完整纳入部门预算。妥善处理好基本支出和项目支出的关系，在确保部门基本支出需要的基础上，科学合理地安排，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成老干部工作，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。核定财政全额预算公务员编制4名，机关工勤编制3名。在职实有8人（公务员3人，工勤5人）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财务总收入178.83万元，其中：一般公共预算178.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入178.83万元，其中：本年收入178.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.83万元（本级财力178.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出178.83万元，其中：基本支出178.83元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208类05款01项”支出64.24万元，主要反映离退休人员工资性的支出；“208类05款03项”支出82.6万元，主要反映离在职人员工资性的支出；

“208类05款05、06项”支出22.39万元，主要反映社会保障和就业的支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出16万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.39万元）；“221类02款01项”支出9.6万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障部门正常运转的日常支出178.83万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费106.24万元，占基本支出的59.41％。主要用于含基本工资、津贴补贴等。

2．商品和服务支出7.88万元，占基本支出的4.41％。其中：在职职工公用经费0.96万元，退休人员公用经费0.32万元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年相同；公务交通补贴6.6万元。

3．对个人和家庭补助支出64.7万元，占基本支出的36.18％，其中：退休费54.31万元，遗属补助0.79万元，住房公积金9.6万元。

1. 项目支出情况

2017年无项目专项工作经费。

绿春县委老干部局

2017年2月28日