中共绿春县委办公室2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，中共绿春县委办公室部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将中共绿春县委办公室2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

县委办作为地方一级党委的枢纽中心，承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作,围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、县委的工作部署，县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成各项工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。2016年编制人数30人；其中:（1）行政编制25人，工勤编制5人。（2）上年末人数34人，年末在职实有人数29人，其中：行政编制24人，工勤编制5人，退休人员14人。（3 ）半供养人员1人。

2017年我办财务总收入499.22万元，其中：一般公共预算499.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入499.22万元，其中，本年收入499.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.22万元（本级财力499.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出499.22万元，其中：基本支出499.22万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类31款01项”支出306.43万元；“208类05款01项”支出163.10万元；“221类02款01项”支出29.69万元。

1. 基本支出情况

2017年用于保障办公室正常运转的日常支出499.22万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费356.67万元，占基本支出的71.44％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出32.63万元，占基本支出的6.54％。其中：在职人员公务经费4.35万元，退休公用经费0.52万元，公务用车交通补贴26.46万元，车辆经费1.3万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出109.91万元，占基本支出的22.02％。其中：退休费79.98万元；住房公积金29.69万元；遗属补助0.24万元。

1. 项目支出情况

2017年项目工作经费0万元。

中共绿春县委办公室

2017年2月27日