绿春县水务局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县水务局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。绿春县水务局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县水务局是绿春县人民政府主管，为主管水行政的县政府工作部门，拟定全县水资源保护规划；负责水利设施、勘测设计、水域及其岸线的管理与保护工作以及全县的水土保持工作。加强政策法规和水利行业安全生产工作。加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾损失。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成水利工程、争取水利建设项目资金等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制55人，其中：行政编制9人、工勤人员3人，事业编制43人（包括水勘队10人）。在职实有52人，其中：财政全供养52人。退休21人，遗属11人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财政拨款总收入848.1万元，其中：一般公共预算848.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入848.1万元，其中，本年收入848.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.1（本级财力848.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出848.1万元，其中：基本支出848.1万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208类05款02项”支出270.97万元，主要反映本单位离退休人员工资及津补贴费支出；“213类03款01项”支出212.68万元，主要反映行政人员工资、津贴等支出；“213类03款17项”支出312.55万元，主要反映事业人员工资、津贴、绩效工资等支出，221类02款01项”支出51.9万元主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年支出共计848.1万元，支出明细如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费647.8万元，占基本支出的76.38％。主要用于支付在职行政事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资养老保险、职业年金等。

2．商品和服务支出21.51万元，占基本支出的2.54％。其中：在职职人员公用经费6.24万元，退休人员公用经费0.8万元，离休人员公用经费0.11万元，公务交通补贴费13.56万元，主要用于支付办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置及公车补贴费等日常公用经费，人均情况与上年对比，减少4人。

3．对个人和家庭补助支出178.79万元，占基本支出的21.08％。其中：退休费114.58万元；离休费9.17万元，住房公积金51.92万元；遗属补助3.12万元。

绿春县水务局

2017年2月27日