绿春县机关事务管理局2017年部门预算编制的说明

第一部分机关事务管理局概况

一、部门预算编制情况

二、部门基本情况

第二部分部门预算表

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

国有资本经营收入预算表

第三部分 2017年部门预算收支情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县机关事务管理局概况

一、部门预算编制情况

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2017年县级部门预算的通知》，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成各项统计工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

二、部门基本情况

绿春县机关事务管理局成立于2007年9月10日。主要负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委和县级领导、县级机关日常办公会议的管理安排和服务工作。属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制20人，事业编制12人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，退休1人。实有车辆1辆。

第二部分机关事务管理局2016年和2017年部门预算表

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第三部分2017年部门预算收支情况说明

2017年机关事务管理局财务总收入233.31万元，其中：一般公共预算233.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入233.31万元，其中，本年收入233.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.31万元（本级财力233.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年比2016年收入增加48.38万元。（2016年绿春县机关事务管理局预算一般公共预算收入（本级财力）总收入184.93万元，其中一般公共服务支出136.02万元，社会保障和就业支出35.76万元，住房保障支出13.15万元。）

2017年部门预算总支出233.31万元，其中：基本支出233.31万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类03款01项”支出169.9万元，主要反映行政运行（机关事务）的支出；“208类05款01项”支出6.01万元，主要反映归口管理行政单位离退休的支出；“208类05款05项”支出28.70万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类05款06项”支出11.48万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；“221类02款01项”支出17.22万元，主要反映住房公积金的支出。（2016年绿春县机关事务管理局预算总支出184.93万元，其中一般公共服务支出136.02万元，社会保障和就业支出35.76万元，住房保障支出13.15万元。）

由上数据可见， 2017年预算数和2016年预算数收支平衡，但2017年预算数比2016年预算数增加48.48万元。2017年与2016年预算差异有三点：一、由于人员工资增加调整；二、行政中心办公楼工作需要，零星增资政府采购办公设备；三、办公大楼逐年老化，维护维修费逐年增加，导致2017年预算数高于2016年预算数。

基本支出情况

2017年用于保障机关事务管理局正常运转的日常支出233.31万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费214.89万元，占基本支出的92.10％。主要用于含基本工资、津贴补贴、自治州津贴、基本养老保险、职业年金等。

2．商品和服务支出12.41万元，占基本支出的5.32％。其中：在职职工公用经费12.37万元，退休公用经费0.04万元。主要用于办公经费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出6.01万元，占基本支出的2.58％。其中：退休费6.01万元。

项目支出情况

2017年项目工作经费0万元。

第四部分名词解释

绿春县机关事务管理局

2017年2月28日