绿春县司法局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县司法局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县司法局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县司法局主要是负责法制宣传，法律服务、法律援助、公证、律师、基层、社区矫正等工作。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我校本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成学校的教学管理、学生管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员政法编制27人，工勤人员2人，事业编制2人。在职实有30人，其中：财政全供养30人。退休13人，遗属1人。车辆编制5辆，实有车辆7辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财务总收入518.48万元，其中：一般公共预算518.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入518.48万元，其中，本年收入518.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.48万元（本级财力518.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出518.48万元，其中：基本支出518.48万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2040601”支出324.14万元，主要司法的支出；“208类05款”支出83.80万元，主要反映事业单位离退休的支出；“221类02款01项”支出29.23万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障正常运转的日常支出518.48万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费286.76万元，占基本支出的63.98％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出37.66万元，占基本支出的6.13％。其中：在职职工公用经费12.3万元，公务用车补贴24.84万元;退休公用经费0.52万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出194.06万元，占基本支出的29.89％。其中：退休费80.79万元；退休人员州补津贴15.6万元;住房公积金29.23万元；遗属补助0.24万元；养老保险48.71万元;职业年金19.49万元。

1. 项目支出情况

2017年项目经费支出0万元.

绿春县司法局

2017年2月26日