中共绿春县委编办2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，中共绿春县委编办部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将中共绿春县委编办2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

1．基本职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的法规、规章和政策；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见；统一管理各级党委、人大、政府，县政协、县法院、县检察院、各级人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）围绕中共绿春县委、绿春县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）根据县级以上党委、政府的统一部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案及其实施意见、事业单位管理体制和机构改革方案及其实施意见，并负责组织实施。

（4）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政、事业编制分配及调整的建议；贯彻落实事业单位行业定编标准。

（5）审核中共绿春县委、绿春县人民政府各部门和乡（镇）党委政府的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府各部门和乡（镇）党委政府股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共绿春县委、绿春县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）党委政府之间的职责分工。

（6）审核绿春县人大及其常务委员会、绿春县政协机关，绿春县人民法院、绿春县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（7）审核管辖内所属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（8）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（9）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（10）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

2、主要工作

2016年，县委编办继续牵头负责抓好我县简政放权放管结合优化服务改革任务的落实。组织完成了全县新一轮行政审批项目再清理和公布工作，持续深入推进行政审批制度改革工作。认真做好我县推行“双随机、一公开”监管工作。绿春县“双随机、一公开”随机抽查事项清单共计267项 (每个乡镇随机抽查事项清单各5项，县级19个单位随机抽查事项清单222项)，于12月5日向云南省各级政府部门随机抽查事项清单网公布。认真贯彻落实全县控编减编任务，一年来完成控编减编任务50名，完成今年任务数的100%。完成机构编制实名制系统信息化建设任务。截止2016年3月30日，已经登记管理的事业单位共104个，已发放统一社会信用代码证书104个，发证率100%。全县参与职责清理的213个事业单位的职责界定表，经主管部门审核通过后均已上报。完成事业单位法人年度报告公示随机抽查工，对全县事业单位法人登记在册的105个事业单位按数量进行了抽查，符合条件 ，应提交事业单位法人2015年度报告书的103个，已提交数103个，已公示数103个。按随机抽查比例不低于事业单位法人名录库的1%抽取，随机抽中2家，分别是绿春县大水沟中学、绿春县妇幼保健院。

开展机关群团单位统一社会信用代码管理工作。按照中央、省、州相关政策规定，自2016年1月1日起，明确规定将对机关群团单位的社会信用代码赋码工作由各级机构编制部门负责。绿春县委编办及时开展对机关群团单位的赋码工作，全县应办理统一社会信用代码证书的机关群团机关单位共有61个，其中，机关单位51家，群团机关单位10家。截止11月17日，已经办理统一社会信用代码证书50家，其中，机关单位44家，群团机关6家，办证率81.97%。

按照县委关于精准扶贫工作相关要求，抽调1名工作人员长期蹲点在三猛乡巴德村委会，具体负责调查了解巴德村委会基本情况、制定帮扶脱贫计划、做好各种基础数据的统计及上报工作。积极做好帮扶协调工作。一年来，帮助协调太阳能热水器30台，价值40500元；结合实际，为巴德村委会协调各种苗木40万株，价值8万元。配合做好村“两委”换届选举工作。积极参与第六届村“两委”换届工作，先后两次进入村委会参加换届选举工作，共计8人次，补助资金近10000元。配合做好县乡两级人大代表换届选举工作。按照县委、县政府的工作安排，我办抽调2名职工于是11月11日开始到12月12日期间进入巴德村委会帮助指导开展县乡两级人大代表换届选举工作。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府和县委县政府的要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制8名，机关工勤编制1名。在职实有人员8人，其中：公务员7人，机关工勤编制1其中。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我办财务总收入119.61万元，其中：一般公共预算119.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入119.61万元，其中，本年收入119.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.61万元（本级财力119.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出119.61万元，其中：基本支出119.61万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类10款01项”支出90.48万元，主要反映基本工资的支出；“208类05款05项”支出20.39万元，主要反映社会保障和就业的支出，批机关事业单位养老保险和职业年金；“221类02款01项”支出8.74万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障编办正常运转的日常支出119.61万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费90.47万元，占基本支出的76.00％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出0万元，占基本支出的 0％。其中：在职职工公用经费0万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3. 社会保障和就业支出20.39万元，占基本支出的17％。其中：用于养老保险和职业年金。

4．对个人和家庭补助支出8.74万元，占基本支出的 7 ％。其中：用于住房公积金。

中共绿春县委编办

2017年2月27日