绿春县人民武装部2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县人民武装部部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县人民武装部2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县人民武装部受上一级军事部门和县委、县政府双重领导，负责本行政区域军事工作的组织、领导和指挥。主要工作：(1)负责民兵组织建设、军事训练、政治教育和武器装备管理工作；(2)组织领导乡镇武装部全面建设，会同有关部门做好专武干部和民兵预备役干部的教育、培养、考核、选配和管理；(3)协同教育机构组织实施学生军事训练，配合有关部门开展全民国防教育；开展双拥共建活动,协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作；(4)承办国防动员委员会、边防委员会的日常工作，负责本地区军事设施保护；(5)平时，负责兵员征集和预备役登记、统计工作；组织民兵预备役人员执行战备执勤、抢险救灾、支援地方经济建设、配合公安部门维护社会治安。战时，完成动员和民兵预备役人员参战支前、担负后方防卫等任务。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2017年县级部门预算的通知》，我部本着以全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成学校的教学管理、学生管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制11人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。退休2人。车辆编制2辆，实有车辆3辆(军队配发1辆)。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我部财务总收入136.94万元，其中：一般公共预算136.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入136.94万元，其中，本年收入136.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.94万元（本级财力136.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出136.94万元，其中：基本支出136.94万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“203类06款07项”支出93.49万元，主要反映民兵支出；“208类05款01项”支出11.71万元，主要反映行政单位离退休的支出；“208类05款02项”支出1.20万元，主要反映事业单位离退休的支出；“208类05款05项”支出15.27万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类05款06项”支出6.11万元，主要映机关事业单位职业年金缴费支出；“221类02款01项”支出9.16万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障学校正常运转的日常支出1588.30万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费113.35万元，占基本支出的82.77％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资、自治州津贴等。

2．商品和服务支出4.00万元，占基本支出的2.92％。其中：在职职工公用经费3.92万元，退休公用经费0.08万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，在职和退休公用经费都有增加，主要原因是在职有新安置人员2人，退休人员增加1人。

3．对个人和家庭补助支出19.59万元，占基本支出的14.31％。其中：退休费10.43万元；住房公积金9.16万元。

1. 项目支出情况

2017年项目工作经费0万元。

绿春县人民武装部

2017年2月27日