绿春人民政府扶贫办公室2017年部门预算编制说明

目 录

分 扶贫办概况

-、主要职能

二、部门预算单位构成

分 扶贫办2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算“三公”经费支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营收入预算表

份 扶贫办2017年部门预算情况说明

份 名词解释

第一部分 扶贫办概况

-、主要职能

（一）宣传贯彻省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于扶贫工作的方针、政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、区域发展与扶贫攻坚规划和年度计划并负责组织实施监督检查。

（二）会同有关部门组织拟定扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，考核验收扶贫项目。

（三）组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请绿春县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发工作中的重大问题，负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

（四）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

（五）负责统筹协调信贷工作，指导金融扶贫工作，会同有关部门落实小额信贷财政贴息资金，并引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（六）负责财政资金易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

（七）组织、动员社会各界广泛参与扶贫工作，负责协调省州机关事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理县级机关企事业、驻县部队定点扶贫工作，负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

（八）负责协调沪滇对口帮扶和经济社会合作的有关工作。

（九）承担同上级扶贫部门的业务联系，为绿春县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

（十）承办绿春县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017年绿春县扶贫办部门预算只包括本级预算，无下属预算单位。财政全供给单位1个，部门在职在编实有21人，其中：财政全供养21人；离退休人员5人，遗属3人，在编实有车辆2辆。

分 绿春县扶贫办2017年部门预算表

分 扶贫办2017年部门预算情况说明

扶贫办2017年财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县扶贫办2017年财政拨款收支总预算323.72 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出86.04万元、农林水支出216.80万元和住房保障支出20.88万元。

绿春县扶贫办2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模情况

绿春县扶贫办2017年一般公共预算当年拨款323.72万元，比216年执行数增加85.86万元，主要原因是增加公务交通补贴等工资调整。

一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出86.04万元，占26.58%，农林水支出（类）支出216.80万元，占66.97%，住房保障支出（类）支出20.88万元，占6.45%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(208类05款)2017年预算数为86.04万元，较2016年执行数增加18.83万元，增长28.02%，增长原因主要是退休人员工资调增。

2、农林水支出（213类05款）2017年预算数为216.80万元，较2016年执行数增加61.17万元，增长39.30%，增长原因主要是在职人员调增公务交通补贴等工资调整。

3、住房保障支出（221类02款）217年预算数为20.88万元，较2016年执行数增加5.86万元，增长39.01%，增长原因主要是在职人员调增公务交通补贴等工资调整。

三、绿春县扶贫办2017年支出情况说明

绿春县扶贫办2017年一般公共预算基本支出323.72万元，其中：

人员经费306.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16.74万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

绿春县扶贫办2017年“三公”经费预算情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，绿春县扶贫办安排的2017年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算较2016年相等，主要是脱贫攻坚工作任务较多、精准识别建档立卡贫困人口工作繁重、易地扶贫搬迁项目等出差下乡次数增多，公务用车越来越多。

绿春县扶贫办2017年政府性基金预算支出情况说明

绿春县扶贫办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

绿春县扶贫办2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出等。绿春县扶贫办2017年收支总预算323.72万元。

七、绿春县扶贫办2017年收入预算情况说明

绿春县扶贫办2017年收入预算323.72万元，其中：一般公共预算拨款收入323.72万元，占100%。

绿春县扶贫办2017年支出预算情况说明

绿春县扶贫办2017年支出预算323.72万元，其中：基本支出323.72万元，占100%。

其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费。绿春县扶贫办2017年机关运行经费财政拨款预算16.74万元，较2016年预算执行数增加12.42万元，主要原因是新增公务交通补贴。

、政府采购情况。绿春县扶贫办2017年政府采购预算总额为0万元。

分 名词解释

一、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

绿春县扶贫办

2017年2月27日