绿春县发展和改革局2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，绿春县发展和改革局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县发展和改革局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（1）拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；提高国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济发展的建议。受县政府委托向人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究和分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（3）研究分析财政、金融、价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策。

（4）研究我县全社会固定资产投资的总规模，规划重大项目和生产力布局，安排国家、省、州分配和县级财政性建设资金，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资方向；研究提出我县投资战略、结构优化的目标。安排国家、省、州拨款的建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类大额用汇投资项目；组织和管理全县重大项目督查工作，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和督查。

（5）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议指导和推进我县总体经济体制改革。

（6）推进产业结构战略性调整的升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导全县工业发展，推进新型工业化和信息化，组织并协调新建工业项目和规模以上技术改造项目的实施；拟订并协调、组织实施电力等能源发展规划和重大项目；推动高科技产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（7）研究分析县城经济和城镇化发展情况，提出县城经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

（8）研究分析国内外市场状况。负责我县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等很需要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重要问题。

（10）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（11）拟订和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革方案，参与我县有关法律、行政法规的起草和实施。

（12）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的政策，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

（13）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效,民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究我县全社会固定资产投资的总规模，项目协调、上报等工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制23人，其中：行政编制15人，工勤编制3人，事业编制5人。在职实有31人，其中行政编制14人，工勤编制11人，事业编制6人。退休人员20人，离休人员1人，遗属14人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局总收入641万元，其中：一般公共预算641万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入641万元，其中，本年收入641万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641万元（本级财力641万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出641万元，其中：基本支出578万元，占总支出的90％，项目支出63万元，占总支出的10％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类04款01项”支出280万元，主要反映行政运行在职人员工资及粮食事业费支出。 “201类04款08项”支出45万元，主要反映物价管理在职人员工资及物价涉案经费支出；“208类05款01项”支出155万元，主要反映机关事业单位离退休人员工资支出，“208类05款05项”支出51万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“208类05款06项”支出20万元，主要反映机关事业单位基职业年金缴费支出，“221类02款01项”支出30万元，主要反映住房公积金的支出，“201类04款02项”支出60万元，主要反映机关事业单位一般行政管理事务支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障局机关正常运转的日常支出578万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费322万元，占基本支出的55.71％。主要用于含基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金及绩效工资等。

2．商品和服务支出93万元，占基本支出的16.09％。其中：在职职工公用经费3.72万元，退休公用经费0.9万元，公务用车运行维护费及其他交通补贴等公用经费88.38万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出163万元，占基本支出的28.2％。其中：退休费129万元；住房公积金30万元；遗属补助4万元。

1. 项目支出情况

2017年用于保障全县以工代赈、兴边富民和易地扶贫搬迁项目工作协调、可研上报、实施方案编制及物价涉案、粮食事业工作等顺利完成项目工作经费63万元，与上年对比没有增减变化。

绿春县发展和改革局

2017年2月28日