绿春县委党史研究室2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县委党史研究室部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县委党史研究室2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县委党史研究室中国共产党绿春县委员会党史研究室是县委的组成部门，其主要职能是征集党史资料，研究党史，编纂地方党史和年度执政纪要。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我单位本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供养单位1个。单位行政编制4人，工勤编制1人。年初在职人员9人，年末在职人员9人。其中工勤人员（驾驶员）一名，任职年龄到期退居的领导3人（在岗），现在任领导主任1人,、副主任2人。单位无离退休人员。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我单位财务总收入139.75万元，其中：一般公共预算139.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入139.75万元。其中，本年收入139.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.75万元（本级财力139.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出139.75万元。其中：基本支出139.75万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类31款01项”支出106.11万元，主要反映行政运行——党委办公厅（室）及相关机构事务支出；“208类05款05项”支出16.82万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类05款06项”支出6.73万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；“221类02款01项”支出10.09万元，主要反映住房保障支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出139.75万元，具体如下：

1．工资福利支出——在职职工人员经费94.89万元，占基本支出的68％。主要用于含基本工资、津贴补贴等。

2．商品和服务支出11.22万元，占基本支出的8％。主要用于印刷费、办公经费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出33.64万元，占基本支出的24％。其中：社会保障和就业支出23.55万元；住房公积金10.09万元。

1. 项目支出情况

项目支出0万元。

绿春县委党史研究室

2017年3月1日