大兴镇人民政府2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，大兴镇人民政府部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将大兴镇人民政府2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

大兴镇人民政府的职能及工作： 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、4、按计划组织本级5、抓好6、完成上级政府交办的其它事项。精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。生态环境的保护，做好护林防火工作。人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，本单位以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成本单位一系列工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共11个。财政全供给单位11个。部门在职人员编制113人，公务员编制39人，参公编制5人，事业编制69人。在职实有公务员35人，在职实有参公人员2人，在职实有事业人员69人，其他财政全供养68人，退休37人，遗属31人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我镇财务总收入1900万元，其中：一般公共预算1900万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1900万元，其中，本年收入1900万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1900万元（本级财力1900万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1900万元，其中：基本支出1900万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类， “201类03款01项”支出582万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出； “201类06款01项”支出29万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出，“207类01款09项”支出64万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出，“208类05款01项”支出202万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出，“208类05款02项”支出63万元，主要反映事业部门退休职工基本工资福利支出，“208类05款05项”支出172万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出，“208类05款06项”支出70万元，主要反映本单位职业年金缴费支出，“210类11款01项”支出302万元，主要反映乡镇卫生院在职职工基本工资福利支出，“210类07款16项”支出47万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出，“213类01款04项”支出155万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出，“213类02款04项”支出70万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出，“213类03款17项”支出24万元，主要反映水利部门在职职工基本工资福利支出，“220类02款01项”支出120万元，主要反映本单位在职职工住房公积金支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障本单位正常运转的日常支出1900万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费1381万元，占基本支出的73％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资、自治州津贴、乡镇岗位补贴、村委会干部工资、养老保险、职业年金等。

2．商品和服务支出48万元，占基本支出的2.5％。其中：在职职工公用经费14万元，退休公用经费1万元、公务交通补贴33万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出471万元，占基本支出的24.5％。其中：主要用于退休费220万元、住房公积金103万元、半脱产人员工资148万元。

项目支出情况

本单位2017年预算编制中未含项目编制。

大兴镇人民政府

2017年03月03日