财政预决算

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000014348/2020-01628
发布机构

绿春县人民政府
文号
发布日期

2017-02-28
时效性

有效

大黑山镇人民政府2017年部门预算编制的说明

第一部分大黑山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分大黑山镇人民政府2017年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分大黑山镇人民政府2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

大黑山镇人民政府概况

一、主要职能

大黑山镇人民政府的职能及工作： 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入大黑山镇人民政府2017年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.乡党委

2.镇政府

3.财政所

4.文化和体育

5.农业综合服务中心（农技站、农机站、兽医站）

6.林业站

7.国土所

8.计生办

大黑山镇人民政府2016年末实有人员编制48人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制26人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分

大黑山镇人民政府

2017年度部门预算表

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	1104	一、本年支出	1,104.00
（一）一般公共预算	1104	（一) 一般公共服务支出	392.00
1、本级财力	1104	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	40.00
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	301.00
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	197.00
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出	26.00
		（十二) 农林水支出	90.00
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	58.00
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计		支出总计	1,104.00

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目						2016年预算数
科目编码	项目名称					年初预算数
小计		基本支出			项目支出
201	一般公共服务支出					392		392
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					355		355
2010301	行政运行					355		355
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					17		17
2013101	行政运行					17		17
20106	财政事务					20		20
2010601	行政运行					20		20
208	社会保障和就业支出					301		301
20805	行政事业单位离退休					301		301
2080501	归口管理的行政单位离退休					86		86
2080502	事业单位离退休					79		79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					97		97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					39		39
221	住房保障支出					58		58
22102	住房改革支出					58		58
2210201	住房公积金					58		58
207	文化体育与传媒支出					40		40
20701	文化					40		40
2070109	群众文化					40		40
210	医疗卫生与计划生育支出					197		197
21007	计划生育事务					22		22
2100716	计划生育机构					22		22
21003	基层医疗卫生机构					175		175
2100302	乡镇卫生院					175		175
213	农林水支出					90		90
21301	农业					90		90
2130104	事业运行					90		90
21302	林业					10		10
2130204	林业事业机构					10		10
212	城乡社区支出					26		26
21201	城乡社区管理事务					26		26
2120101	行政运行					26		26
	合计					1104		1104
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目			合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排		单位自筹安排
科目编码		科目名称	小计		事业收入安排	事业单位经营收入安排		其他收入安排
301		工资福利支出	834	834
30101		基本工资	178	178
30102		津贴补贴	303	303
30103		奖金	0	0
30104		自治州津贴	107	107
30105		乡镇岗位补贴	40	40
30106		村委会干部工资	67	67
30107		其他工资福利支出	3	3
30108		养老保险	97	97
30109		职业年金	39	39
302		商品和服务支出	32	32
30201		在职人员公用经费	10	10
30202		离退休公用经费及特需费	1	1
30203		公务交通补贴	21	21
303		对个人和家庭的补助	238	238
30301		离休费	9	9
30302		退休费	127	127
30304		住房公积金	58	58
30305		遗属补助	5	5
30306		村团总支书记补助	2	2
30307		村妇代会主任补助	5	5
30308		社区工会主席补助	14	14
30309		村调解委员补助	2	2
30310		兽医员补助	2	2
30311		农科员补助	1	1
30312		乡村医生补助	2	2
30313		村退休人员补助	1	1
30314		村民组长补助	10	10
310		其他资本性支出	0	0
31002		办公设备购置	0	0
31003		专用设备购置	0	0

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：									单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
54		26		26	28		51	24	24	27

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
合计	基本支出	项目支出

















	合计

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	1104	一、一般公共服务支出	392.00
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	40.00
		八、社会保障和就业支出	301.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	197.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	26.00
		十二、农林水支出	90.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	58.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	1104	支出总计	1,104.00

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	392	392
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355	355
2010301	行政运行	355	355
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17	17
2013101	行政运行	17	17
20106	财政事务	20	20
2010601	行政运行	20	20
208	社会保障和就业支出	301	301
20805	行政事业单位离退休	301	301
2080501	归口管理的行政单位离退休	86	86
2080502	事业单位离退休	79	79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39
221	住房保障支出	58	58
22102	住房改革支出	58	58
2210201	住房公积金	58	58
207	文化体育与传媒支出	40	40
20701	文化	40	40
2070109	群众文化	40	40
210	医疗卫生与计划生育支出	197	197
21007	计划生育事务	22	22
2100716	计划生育机构	22	22
21003	基层医疗卫生机构	175	175
2100302	乡镇卫生院	175	175
213	农林水支出	90	90
21301	农业	90	90
2130104	事业运行	90	90
21302	林业	10	10
2130204	林业事业机构	10	10
212	城乡社区支出	26	26
21201	城乡社区管理事务	26	26
2120101	行政运行	26	26

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	392	392
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355	355
2010301	行政运行	355	355
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17	17
2013101	行政运行	17	17
20106	财政事务	20	20
2010601	行政运行	20	20
208	社会保障和就业支出	301	301
20805	行政事业单位离退休	301	301
2080501	归口管理的行政单位离退休	86	86
2080502	事业单位离退休	79	79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97	97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39
221	住房保障支出	58	58
22102	住房改革支出	58	58
2210201	住房公积金	58	58
207	文化体育与传媒支出	40	40
20701	文化	40	40
2070109	群众文化	40	40
210	医疗卫生与计划生育支出	197	197
21007	计划生育事务	22	22
2100716	计划生育机构	22	22
21003	基层医疗卫生机构	175	175
2100302	乡镇卫生院	175	175
213	农林水支出	90	90
21301	农业	90	90
2130104	事业运行	90	90
21302	林业	10	10
2130204	林业事业机构	10	10
212	城乡社区支出	26	26
21201	城乡社区管理事务	26	26
2120101	行政运行	26	26

第三部分

大黑山镇人民政府

2017年度部门预算情况说明

2017年我乡财务总收入1104万元，其中：一般公共预算1104万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1104万元，其中，本年收入1104万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1104万元（本级财力1104万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1104万元，其中：基本支出1104万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类03款01项”,“201类31款01项”支出392万元，主要反映一般公共服务的支出；“207类01款09项”支出40万元，主要反映文化体育与传媒的支出；“208类05款01项”“ 208类05款02项”“ 208类05款05项”“ 208类05款06项”支出301万元，主要反映社会保障和就业的支出；210类07款16项支出197万元，主要反映医疗卫生与计划生育的支出；202类01款01项支出26万元，主要反映城乡社区的支出；213类01款04项，213类02款04项支出90万元，主要反映农林水的支出；221类02款01项支出58万元，主要反映住房保障的支出。

基本支出情况

2017年用于保障政府正常运转的日常支出1104万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费834万元，占基本支出的75.54％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出32万元，占基本支出的3.00％。其中：在职职工公用经费10万元，退休公用经费1万元，公务交通补贴21万。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出238万元，占基本支出的21.56％。其中：离退休费136万元；住房公积金58万元；遗属补助5万元，村团总支书记补助2万元，村妇代主任补助5万元，社区工会主席补助14万元，村调解委员补助2万元，兽医员补助2万元，农科员补助1万元，乡村医生补助2万元，村退休人员补助1万元，村民组长补助10万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

18.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

大黑山镇人民政府

2017年11月10日