绿春县残疾人联合会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县残疾人联合会部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县残疾人联合会2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

其主要职责是承担县政府委托的任务，开展残疾人工作，发展残疾人事业，具有代表、服务、管理三种职能。主要是：

1.协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。

2.制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。

3.制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。

4.组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.组织实施残疾人康复工作，管理各类残疾人康复机构，指导社区康复站工作。

7.会同县有关部门管理全县盲人按摩机构。

8.负责全县残疾人综合服务设施建设规划并组织实施，协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。

9.举办残疾人听力、语言培训中心，协调教育部门鼓励经培训的听力、语言残疾儿童、少年随班就读。

10.及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。

11.指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流和合作。

12.承办县委、县政府和市残联交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据绿春县财政局关于编制2017年部门预算工作的要求，我会本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照绿春县“1666”发展思路，“遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州、县人民政府关于本级零基预算编制工作的相关工作要求，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我县残疾人工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制7人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。退休1人，遗属5人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我会财务总收入169.05万元，其中：一般公共预算169.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入169.05万元，其中，本年收入169.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.05万元（本级财力169.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出169.05万元，其中：基本支出169.05万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208类05款01项”支出7.22万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；“208类05款05项”支出19.48万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；208类05款06项”支出7.79万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出的支出；208类11款01项”支出122.86万元，主要反映行政运行的支出；“221类02款01项”支出11.69万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出169.05万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费139.10万元，占基本支出的82.28％。主要用于含基本工资、津贴补贴、自治州津贴等。

2．商品和服务支出11.08万元，占基本支出的6.55％。其中：在职职工公用经费1.32万元，退休公用经费0.04万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。公务交通补贴9.72万元，主要用于在职职工交通补助。

3．对个人和家庭补助支出18.87万元，占基本支出的11.16％。其中：退休费5.98万元；住房公积金11.69万元；遗属补助1.2万元。

1. 项目支出情况

无

绿春县残疾人联合会

2017年2月28日