三猛乡2016年地方财政决算及2017年预算报告

三猛乡第十三届人民代表大会第一次会议材料之十七

三猛乡2016年地方财政预算执行情况暨2017年财政预算（草案）报告

（2017年1月5日在乡十三届人民代表大会第一次会议上）

三猛乡人民政府副乡长 白学云

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2016年三猛乡地方财政预算执行情况暨2017年地方财政预算（草案）情况，请予审议，并请列席的同志提出宝贵意见和建议。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在乡党委、政府的直接领导下，在乡人大及其主席团的监督支持下，在县财政局的正确指导及上级各部门的大力支持下，我乡财政工作深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真执行三猛乡十二届人大四次会议各项决议，自觉服从服务全乡经济社会发展工作大局，围绕抓建设、稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项工作，服从和服务于全乡发展稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，进一步加强财政收支管理，实现了财政经济健康发展，全年财政收支任务圆满完成。

（一）财政供养情况。

2016年全乡财政供养人员116人，工资福利支出595万元，同比增长58.24%，其中：全供养45人工资福利369万元，半供养54人工资福利127万元，离退休干部17人退休工资99万元。

（二）预算收入执行情况。

2016年全乡财政总收入完成8829万元，同比增长188.15%。其中：公共预算财政拨款收入1993万元；精准扶贫资金3 743万元；其他基础设施建设等其他项目资金3 093万元。 具体分类完成情况如下：

一是一般公共服务收入500万元，同比增长15.20%。其中人大事务收入6万元；党委、政府及相关机构事务收入475万元；财政事务收入19万元。二是文化体育与传媒收入37万元。三是社会保障和就业收入100万元，其中归口管理的行政单位离退休费收入64万元；事业单位离退休费收入36万元。四是医疗卫生与计划生育收入223万元，其中基层医疗卫生机构收入151万元；人口与计划生育事务收入72万元。五是农林水事务收入379万元，其中农业292万元；林业收入26万元；水利收入11万元；农村综合改革收入50万元。六是惠农补贴性收入754万元，其中农业支持补贴303万元；退耕还林补贴405万元；草原生态补贴46万元。七是扶贫专项资金3 984万元，其中农户无偿补助资金2536万元；整乡推进项目资金1000万元；项目编制费9万元；新增债券项目资金167万元；第一批切块到县项目资金191万元；南部山区综合开发项目资金50万元；其他资金31万元。八是其他基础设施建设项目资金1843.5万元。九是城乡居民养老保险金108.5万元。十是其他单位往来工作经费176万元。十一是森林抚育资金172万元。十二是易地搬迁项目资金221万元。十三是倮那巴的片区综合开发项目资金131万元。十四是巴东格马地灾避让搬迁资金200万元。十五是收社会抚养费41.76万元。

（三）预算支出执行情况。

2016年全乡财政总支出完成7543万元，同比增长219.75%。其中：公共预算财政拨款支出数为1492万元；其他基础设施建设项目资金支出1，467万元。分类支出执行情况如下：

一是一般公共服务支出392万元，其中人大事务支出6万元；党委、政府及相关机构事务支出369万元；财政事务支出17万元。二是文化体育与传媒支出37万元，主要用于文化事业及广播影视建设支出。三是社会保障和就业支出100万元，其中归口管理的行政单位离退休费支出64万元；事业单位离退休费支出36万元。四是医疗卫生与计划生育支出223万元，其中基层医疗卫生机构支出151万元；人口与计划生育事务72万元，主要用于基层医疗卫生机构支出。五是农林水事务支出379，其中农业292万元，主要用于基础设施建设和农业技术推广、培训；林业支出26万元，主要用于技术推广及护林防火；水利支出11万元，主要用于水利设施建设和维护；农村综合改革支出50万元，主要用于农村基础设施建设。六是惠农补贴性支出754万元，其中农业支持补贴303万元；退耕还林补贴405万元；草原生态补贴46万元。七是扶贫专项资金支出1937.01万元，其中农户无偿补助资金支出1022.5万元；整乡推进项目资金支出712.14万元；项目编制费支出9万元；新增债券项目资金支出45万元；第一批切块到县项目资金支出131.50万元；南部山区综合开发项目资金支出12.5万元；其他资金工作经费支出4.37万元。八是其他基础设施建设项目资金支出2302.29万元。九是上缴城乡居民养老保险金107万元。十是其他单位往来工作经费支出175万元。十一是森林抚育资金支出52万元。十二是易地搬迁项目资金支出603.33万。十三是倮那巴的片区综合开发项目资金支出262万元。十四是巴东格马地灾避让搬迁资金支出164万元。十五是上缴社会抚养费55.37万元。

以上收支情况表明，三猛乡2016年财政预算执行情况收支平衡，略有结余。

二、2016年财政工作回顾

各位代表，从2016年的财政收支预算执行情况来看，我乡财政形势较为理想，达到了收支平衡、略有结余的目标。同时也符合我乡财政工作任务和财政预算的要求。在预算执行过程中，我们着重从以下几个方面抓好工作：

（一）提升管理能力，优化支出结构。

一是按照“先重点后一般，先稳定后发展”的原则，优化财政支出，确保重点支出到位，保证机关事业单位职工工资足额发放，同时安排资金75万元，用于职工住房公积金（64万元）、医疗保险（11万元）经费的缴纳，解除了干部职工的后顾之忧。二是加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域，改善人民群众的生产生活条件。积极落实惠农补贴政策，规范惠农补贴资金发放；积极做好农村低保、农村养老、五保供养等经费保障工作；大力支持教育事业发展，加强农村义务教育专项经费监管。三是围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。保证文教卫生，社会保障资金及时足额到位。积极支持教育、卫生事业的发展，促进社会保障体系的建设，维护社会稳定，构建和谐社会。四是坚持“多予，少取，放活”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，积极做好惠农补贴工作。落实农业支持补贴、退耕还林补贴、草原生态补贴等涉农项目补贴资金，补贴资金达754万元，同比增长52.94%。同时，本着公平、公正、公开的原则，不断完善城市和农村最低生活保障工，落实农村和城镇低保2992户9306人，发放资金1746.05万元。五是积极申报“一事一议”财政奖补项目。2016年，实施“一事一议” 财政奖补项目2个，已全部通过验收并使用，财政奖补资金达50万元，项目建成后直接受益村民635人。有力推动了农村公益事业的开展。使农民得实惠，政府得民心，有力地推动了新农村建设。

（二）强抓自由建设，护航财政运行。

一是开展学习教育培训。结合深入开展“三严三实”和忠诚干净担当专题教育活动，以及“两学一做”学习教育，加强培训力度，提升业务素质，强化内控制度，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高干部队伍依法行政、依法理财水平；规范和完善财政所运行和管理机制，打造勤政廉政的干部队伍，创造一流业绩。二是全面参与各种社会活动。积极开展救灾扶贫、结对帮扶、慈善捐助等社会活动，提高干部职工的社会责任感。三是狠抓党风廉政建设。严格执行党风廉政建设各项规定，注重廉政文化思想宣传教育，实行主要领导不直接管财政的规定和分管领定期开展提醒谈话制度，进一步转变机关作风，为我乡财政健康运行保驾护航。

（三）加强制度管理，推进财政改革。

一是深化部门预算改革，推进国库集中支付改革和政府采购监管工作，加强财政预算运行监测，把科学化、精细化管理贯穿于预算编制、执行和监督的全过程。二是完善国有资产监督管理办法，防止国有资产流失。切实管好用好财政资金，改革财政资金的投资方向和扶持方式，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。三是强化财政监督职能，加强绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，防止截留、挪用、浪费资金，严格防范各种违法违纪现象发生。四是完善管理制度。严格执行“乡财乡用县监管”和“村财民理乡代管”的管理制度，确保村级会计委托代理服务中心的规范运行，不断提高核算、管理和服务水平，进一步完善了财务管理制度。五是加强监督检查，有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；认真抓好乡人民政府乡长任中经济责任审计工作，按照县审计局的要求，积极做好整改落实工作；开展“小金库”专项治理工作，从源头上建立和完善防治“小金库”的长效机制；积极参与重点工程招标和竣工验收工作；注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

回顾2016年的财政工作，总体来看是好的，这主要得益于乡党委、政府的正确领导，得益于乡人大的监督和支持，得益于社会各界的关心与帮助，更得益于全乡干部、群众的辛勤劳动与大力支持。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，当前还存在一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然突出。农业生产基础薄弱，须进一步加大对农业、农村基础设施建设的投入力度；体制性障碍突出，教育、医疗经费相对紧缺；财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，财力远不能满足实际需求，乡财政运行依然困难。据以上数据充分表明，都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。

三、2017年财政工作的主要任务

随着国家政策的调整和完善，我们乡的财政工作理念和工作思维也要随着跟进，加上新《预算法》的全面实施，行政事业单位财务准则和会计制度相继出台，对财政人员提出了新的要求，结合我乡实际，2017年我们做好以下工作：

（一）用活政策，增强发展后劲。近年来我乡的基础设施建设发生了明显的变化，精准扶贫开发的实施，整乡推进项目的推进，集镇扩容的发展战略，山区综合开发项目的大力实施，以及旅游村庄建设的定位，为我们迎来了前所未有的发展机遇。我们一定要把握好机遇，用活上级政策，增强发展后劲，为全乡经济社会发展提供强有力的保障。

（二）民主决策，提高资金效率。根据新出台的《预算法》及相关法律制度，配备完善相关工作人员，制定科学合理的乡村两级财务收支管理制度，实行民主决策，努力提高财政资金的使用效率。

（三）科学管理，推行阳光财政。自觉接受人大监督、纪检监督和社会监督，在管理上做到既不越位也不缺位，认真研究国家有关政策和市场权责规定，该由政府负担的义不容辞、该由市场调节的政府做好引导。在做好资金管理的同时，也要做好资产管理，有效杜绝资产浪费，提高资产使用效率。

（四）更新发展理念，提升干部素质。党的十八大以来提出了建设高效廉洁的服务型干部队伍，作为财政干部，必须不断加强学习，不断更新观念，全力打造忠诚、干净、担当的财政干部队伍，以适应改革和发展的需要。

各位代表！回顾2016，我们激情依旧，展望2017，我们斗志昂扬。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在人大的有力监督下，在上级的大力指导下，倍加珍惜发展机遇，为我乡的经济社会全面发展和百姓的幸福生活而努力奋斗！