绿春县文化体育和广播电视局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县文化体育和广播电视局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县文化体育和广播电视局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

贯彻落实党和国家关于文化、体育工作的方针政策，研究拟订全县文化、体育工作的贯彻意见和文化、体育发展战略并组织实施。拟订全县文化体育事业发展规划，指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动,指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设 , 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作 , 拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管,坚持贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、和县委、县政府的各项方针政策,做好本部门的各项工作，电视台做好宣传县委、县政府的各项方针政策，做好喉舌工作把握好宣传导向,做好农村无线发射台 “211”村村通直播卫星正常运行工作，使农村群众较好地收看到中央台、省台电视频道节目，使农村群众能感受到党的温暖。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的关规定和绿春县财政局《关于编制绿春县2017年部门预算的通知》（绿财发[2016]175号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为契机，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。编制部门收支预算时，对预算内外资金统筹考虑、综合平衡、合理安排，将部门的各项收支完整纳入部门预算。妥善处理好基本支出和项目支出的关系，在确保部门基本支出需要的基础上，科学合理地安排，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成地方志工作，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制73人，行政编制12人，事业编制61人。在职实有80人，其中：财政全供养80人。退休39人，离休1人，遗属7人。车辆编制4辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财务总收入1284.68万元，其中：一般公共预算1284.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1284.68万元，其中，本年收入1284.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1284.68万元（本级财力1284.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1284.68万元，其中：基本支出1284.68万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“207类01款01项”支出121.18万元，主要反映文化行政运行的支出；“207类01款04项”支出158.84万元，主要反映图书馆的支出；207类01款09项”支出199.39万元，主要反映群众文化的支出；207类04款01项”支出40.51万元，主要反映广播影视行政运行的支出；207类04款04项”支出247.94万元，主要反映广播的支出；208类05款01项”支出13.2万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；208类05款02项”支出246.67万元，主要反映事业单位离退休的支出；208类05款05项”支出128.48万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；208类05款06项”支出51.39万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出的支出；“221类02款01项”支出77.09万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出1284.68万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费966.26万元，占基本支出的75.22％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出29.93万元，占基本支出的2.33％。其中：在职职工公用经费9.6万元，退休公用经费及特许费1.67万元，车辆经费2.4万元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同，公务交通补贴16.26万元。

3．对个人和家庭补助支出288.49万元，占基本支出的22.45％。其中：离退休费210.2万元；住房公积金77.09万元；遗属补助1.2万元。

1. 项目支出情况

2017年我单位专项经费预算110.43万元，其中电视台工作经费16.2万元，文化事业费1万元,全民健身运动经费3万元,购置图书费2万元,歌舞团工资51万元,非物质文化遗产项目保护工作经费6.3万元，公共图书馆、文化馆（站）免费开放配套资金0.85万元，老年体协人员经费7.08万元（5人*1180元*12个月），老年体育活动经费1万元，地面数字公共服务设施运行维护费10万元，乡镇光缆传输及电视网络维护经费10万元，文物管理专项经费2万元。

绿春县文化体育和广播电视局

2017年2月27日