绿春县委党校2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县委党校部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县委党校2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县委党校在县委县政府的正确领导下，认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、省委《实施意见》、全国全省党校工作会议以及省委九届十二次全会、州委七届十二次全会精神，紧紧围绕全县经济社会发展战略目标，深化教学改革，创新培训理念和方式，加大科研力度，以改革创新的精神推动了干部教育培训和科研工作又好又快发展，切实发辉了党校的主渠道、主阵地作用，各方面工作都取得显著成效。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年县级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我校本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成党校的科研培训教学管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制5人、事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。退休4人，遗属2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我校部门财政拨款总收入187.95万元，其中：一般公共预算187.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入187.95万元，其中，本年收入187.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.95万元（本级财力187.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出187.95万元，其中：基本支出187.95万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205类08款02项”支出118.49万元，主要反映干部教育的支出；“208类05款02项”支出57.46万元，主要反映事业单位离退休的支出；“221类02款01项”支出12.00万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障学校正常运转的日常支出187.95万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费146.00万元，占基本支出的77.68％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出4.96万元，占基本支出的2.64％。其中：在职职工公用经费1.32万元，退休公用经费0.16万元，公务交通补贴费3.48万元。主要用于公务交通补贴费是公务员交通补贴费、办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出36.99万元，占基本支出的19.68％。其中：退休费24.51万元；住房公积金12.00万元；遗属补助0.48万元。

1. 专项经费支出情况

2017年用于保障党校教育事业发展目标，加大对党校教学科研图书资料、教师进修、调研设施更新等事业，专项业务工作的经费支出7.2万元等开支。与上年对比100％。

中共绿春县委党校

2017年2月26日