绿春县科协2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县科协部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县科协2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。（一）组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。（二）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。（三）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。（五）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。（六）组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。（八）依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的关规定和绿春县财政局《关于编制绿春县2017年部门预算的通知》（绿财发〔2016〕175号）文件精神，我会本着以全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为契机，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。编制部门收支预算时，对预算内外资金统筹考虑、综合平衡、合理安排，将部门的各项收支完整纳入部门预算。妥善处理好基本支出和项目支出的关系，在确保部门基本支出需要的基础上，科学合理地安排，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成地方志工作，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制5人，行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。退休3人，离休0人，遗属2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我会财务总收入127.56万元，其中：一般公共预算127.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入127.56万元，其中，本年收入127.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.56万元（本级财力127.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出127.56万元，其中：基本支出127.56万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“206类07款01项”支出81.39万元，主要反映机构运行的支出；208类05款01项”支出3.6万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；208类05款02项”支出17.32万元，主要反映事业单位离退休的支出；208类05款05项”支出12.67万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；208类05款06项”支出5.07万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出的支出；“221类02款01项”支出7.61万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出127.56万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费93.12万元，占基本支出的73％。主要用于含基本工资、津贴补贴等。

2．商品和服务支出9.02万元，占基本支出的7.07％。其中：在职职工公用经费8.9万元，退休公用经费0.12万元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同，公务交通补贴7.62万元。

3．对个人和家庭补助支出25.42万元，占基本支出的19.93％。其中：离退休费17.1万元；住房公积金7.6万元；遗属补助0.72万元。

1. 项目支出情况

2017年项目工作经费0万元。

绿春县科学技术协会

2017年2月28日