绿春县供销合作社联合社2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县供销合作社联合社部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县供销合作社联合社2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县供销合作社联合社是政府的职能部门，是承担县委、县政府为农业、农村和农民“三农”服务工作，负责全县五乡四镇农业生产资料的供应任务，指导、协调和服务所属企业的经营管理、业务培训，做好扶贫挂钩村的精准扶贫工作，推进农村流通服务体系建设。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我社本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成供销合作社“三农”服务农村流通服务网络体系建设等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制12人，事业编制(参照公务员管理）12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。退休9人，遗属1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款补助收入225.1万元，其中，本年收入225.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.1万元（本级财力225.1万元），

2017年部门预算总支出225.1万元，其中：基本支出225.1万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208类05款01项”支出8.4万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；“208类05款02项”支出56.04万元，主要反映事业单位离退休的支出；“208类05款05项”支出19.64万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“208类05款06项”支出7.86万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费的支出；“216类02款01项”支出121.37万元，主要反映行政运行的支出；“221类02款01项”支出11.79万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障供销社正常运转的日常支出225.1万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费150.91万元，占基本支出的60.04％。主要用于含基本工资、津贴补贴等。

2．商品和服务支出8.88万元，占基本支出的3.94％。其中：在职职工公用经费1.44万元，退休公用经费0.36万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同；公务交通补贴7.08万元，主要用于公务用车货币化补贴。

3．对个人和家庭补助支出65.31万元，占基本支出的29.01％。其中：退休费53.28万元；住房公积金11.79万元；遗属补助0.24万元。

绿春县供销合作社联合社

2016年12月26日