绿春县妇女联合会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县妇联部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县妇联2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县妇联是团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我单位本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成学校的教学管理、学生管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。退休1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我校财务总收入72.01万元，其中：一般公共预算72.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入72.01万元，其中，本年收入72.01万元，上年结转收入15.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.01万元（本级财力72.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出72.01万元，其中：基本支出72.01万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类29款01项”支出49.54万元，主要一般公共服务的支出；“208类05款01项”支出17.84万元，主要反映行政单位离退休的支出；“221类02款01项”支出4.63万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障正常运转的日常支出72.01万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费56.55万元，占基本支出的78.53％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出5.02万元，占基本支出的6.97％。其中：在职职工公用经费0.6万元，退休公用经费0.04万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出10.44万元，占基本支出的14.49％。其中：退休费5.8万元；住房公积金4.64万元。

1. 项目支出情况: 无。

绿春县妇女联合会

2017年3月1日