绿春县总工会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县总工会部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县总工会2017年部门预算编制情况说明如下：

一、 基本职能及主要工作

绿春县总工会是县委、县政府主管的工作部门。工会是联系职工和群众的桥梁和纽带，是参与和行使民主管理权利的机构。

（一）在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与我县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等政策实施方案的制定、依法维护职工合法权益。

（二）做好全县工会组织的建设和发展工作，组织开展职工之家建设和创建先进、模范职工之家活动，做好新会员的培训和会籍管理工作；做好全县专（兼）职工会干部的培训和管理工作。根据中华全国总工会和省州总工会的有关要求，抓好外商企业、乡镇企业、私营企业组建工会组织的工作。

（三）依据《劳动法》规定，组织全县各级工会、代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合，依法维护职工合法权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。

（四）做好困难企业和困难职工的调查研究，协助党委政府做好下岗职工的再就业和困难职工的生活安排，做好困难职工的扶贫解困、小额信贷和送温暖工作。

（五）做好劳动模范、先进个人和先进集体的评选推荐表彰工作。

（六）依据《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，做好全县女职工工作。

（七）组织做好全县职工生活福利、职工疗养和职工群众来信来访工作。

（八）办理党委和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

县总工会独立核算部门一个，部门机构代码01520910-6。财务属县一级预算单位，隶属县财政局，执行财务会计制度是行政单位会计制度。单位编制人数8人，其中:行政编制3人，工勤编制1人，事业人员4人。退休人员4人。

根据《中华人民共和国预算法》等精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成工运事业发展工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制8人，其中:行政编制3人，机关工勤编制1人，事业人员4人。在职实有8人，其中：行政3人，工勤1人，事业人员4人。退休人员4人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年县总工会预算总收入131.13万元，预算总支出131.13万元，其中：一般公共预算131.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入131.13万元，其中，本年收入131.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.13万元（本级财力131.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入85.10万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出131.13万元，其中：基本支出131.13万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类29款01项”支出78.44万元，主要反映工资福利和办公经费等支出；“208类05款01、02、05、06项”支出44.99万元，主要反映行政事业单位离退休的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；“221类02款01项”支出7.70万元，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障工会运转的日常支出131.13万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职和退休人员经费78.56万元，占基本支出的59.91％。其中在职人员经费73.76万元，退休人员经费4.80万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出4.84万元，占基本支出的3.69％。其中：在职职工公用经费1.20万元，退休公用经费0.16万元，公务交通补贴3.48万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、车改后公务交通补贴费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出29.76万元，占基本支出的22.70％。其中：退休费22.06万元；住房公积金7.70万元。

4.机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出17.96万元，占基本支出的13.70%。

（二）项目支出情况：无。

绿春县总工会

2017年3月1日