绿春县人民医院2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

为全县23万干部群众身体健康提供医疗、护理、保健、康复及公共卫生突发事件的抢救治疗工作，承担医学教学，医科大中专学生临床实习任务。

二、部门预算编制情况

我院本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成医院的科学管理，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政部分供给单位1个。部门在职人员编制138人，事业编制138人。在职实有162人，其中：财政部分供养162人。离休1人，退休68人，遗属7人。车辆编制0辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我院财务总收入1872.45万元，其中：一般公共预算1872.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1872.45万元，其中，本年收入1872.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1872.45万元（本级财力1872.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1872.45万元，其中：基本支出1872.45万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“210类02款01项”支出876.98万元，主要反映县医院的支出；“221类02款01项”支出149.95万元，主要反映住房公积金支出；“208类05款02项”支出495.64万元，主要反映事业单位离退休的支出；“208类05款05项”支出249.91万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类05款06项”支出99.97万元，主要反映事业单位职业年金缴费支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障学校正常运转的日常支出1872.45万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费1307.38万元，占基本支出的69.82％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出2.83万元，占基本支出的0.15％。其中：离退休公用经费2.83万元。人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出562.24万元，占基本支出的30.03％。其中：离休费9.58万元；退休费400.43万元；遗属补助2.28万元住房公积金149.95万元。

1. 项目支出情况

绿春县人民医院无项目收支预算。

绿春县人民医院

2017年2月28日