绿春县卫生和计划生育局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县卫生和计划生育局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县卫生和计划生育局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，提出相关地方性法规、规章草案的建议，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（二）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（六）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（七）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

（八）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（九）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（十）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（十一）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（十二）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与绿春县人口基础信息库建设。根据国家、省州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

（十三）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和绿春县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、2017年部门预算编制的指导思想和基本原则

（一）、指导思想

2017年部门预算编制，要以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的二八大和十八届三中全会精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为契机，着力优化财政支出结构，盘活存量资金，努力改善民生，严控一般性支出，推进预算公开透明，提高财政资金使用绩效，强化地方政府性债务管理，促进全县经济持续健康发展、社会和谐稳定。

（二）、基本原则

1、综合预算管理的原则。编制部门收支预算时，要对预算内外资金统筹考虑、综合平衡、合理安排，将部门的各项收支完整纳入部门预算。要妥善处理好基本支出和项目支出的关系，在确保部门基本支出需要的基础上，科学合理地安排部门履行职能，实现事业发展计划的项目支出需要。

2、收支平衡的原则。编制部门预算要坚持“量入为出，收支平衡”，既要考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，从严控制各项支出，不编赤字预算。

3、零基预算的原则。部门预算的编制应根据部门的职能、任务和发展目标，按照建立公共财政供给制的要求，以零为起点，以单位基础信息及项目为依据编制。

4、基本支出定员定额的原则。要认真核实并提供财政供养人员、部份供养人员、车辆等基础信息，为编制基本支出预算提供真实、完整的基础数据。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制50人。其中机关编制人员19人，事业编制9人。在职实有50人。其中机关人员33人，事业人员17人。其中：财政全供养50人。退休人员14人，遗属2人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财政总收入736.94万元，其中：一般公共预算736.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入736.94万元，其中，本年收入736.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.94万元（本级财力736.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入85.10万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出736.94万元，其中：基本支出736.94万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208类05款01项”支出14.40万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；“208类05款02项”支出84.17万元，主要反映事业单位离退休的支出；“208类05款05项”支出77.27万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；208类05款06项”支出30.91万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费的支出；“210类01款01项” 支出483.82万元，主要反映行政运行的支出；“221类02款01项”支出46.37万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障卫生计生正常运转的日常支出736.94万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费571.37万元，占基本支出的77.53％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出37.52万元，占基本支出的5.09％。其中：在职人员公用经费8.40万元，在职人员公务交通补贴28.56元，退休人员公用经费0.56万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出128.05万元，占基本支出的17.38％。其中：退休费81.21万元；住房公积金46.36万元；遗属补助0.48万元。

1. 项目支出情况

2017年无用于保障卫生计生项目经费。

绿春县卫生告和计划生育局

2017年2月23日