绿春县农业和科学技术局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县农科局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县农科局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子

二、部门预算编制情况

绿春县农业和科学技术局机关设13个内设机构（1）办公室（2）政策法规股（行政复议办公室）（3）市场与经济信息股（4）科技教育股（5）种植业股（6）农业机械化股（7）畜牧兽医股（绿春县防治重大动物疫病指挥部办公室、绿春县执业兽医资格考试办公室）（8）渔业股（9）农业与农产品质量安全监管股（10）农业产业化股（乡镇企业管理股、绿春县农业产业化经营协调领导小组办公室）（11）经济作物股（12）特色农业发展股（13）生物产业发展股

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。

（1）绿春县农业和科学技术局机关行政编制15人，事业编制68人，其中参公管理人员4人，共计87人。

。

（2）绿春县农业和科学技术局实有行政人员18人，工勤人员15人，事业人员82人，其中参公管理人员3人，共计118人。财政部分供养人员13人（遗属）。

（3）退休人数34人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财务总收入1816.70万元，其中：一般公共预算1816.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1816.70万元，其中，本年收入1816.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1816.70万元（本级财力1816.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1816.70万元，其中：基本支出1816.70万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208类05款01项”支出231.12万元，主要反映行政单位离退休的支出；“208类05款02项”支出30万元，主要反映事业单位离退休的支出；“208类05款05项”支出196.93万元，主要机关基本养老保险支出。208类05款06项”支出78.77万元，主要反映事业单位职业年金缴费，213类01款01项支出496.12万元，213类01款04项支出683.7万元，221类02款01项支出住房公积金118.16万元

1. 基本支出情况

2017年用于保障我局的日常支出1816.70万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费1442.75万元，占基本支出的79.41％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出51.87万元，占基本支出的2.86％。其中：在职职工公用经费14.16万元，退休公用经费1.43万元。车辆经费4万元，公务交通补贴32.28万元，主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出322.08万元，占基本支出的17.73％。其中：退休费200.80万元；住房公积金118.16万元；遗属补助3.12万元。

1. 项目支出情况

2017年用于项目农水科技事务费180万元，农水科技事务费（1.农民负担检测经费(含绿色证书经费)1万元。2.重大动物疫病防治经费2万元。3.农机监理经费2万元。4.农产品质量安全检测经费10万元。5.边境渔业监管费2万元。6.农药监管费2万元。7.种子监管费2万元。8.科技三项费5万元。9.创新事业经费4万元。10.农村土地产权登记工作经费150万元）

绿春县农业和科学技术局

2017年2月26日