绿春县职教社2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县职教社部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县职教社2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

职教社部门工作职责：（1） 团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我国改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；（2）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展,促进社会文明与进步；（3）推进社办事业、企业的发展；协助政府，发挥教育中介组织的相关作用；（4）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；（5）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；（6）关心、支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；（7）开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区同胞和海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，促进民间友好往来；（8）开展与国外有关教育团体和人士的联系与教育交流，增进相互了解，促进友好合作。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》精神，我单位本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成审计工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制3 人，其中：参公事业编制2人，工勤人员1人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年职教社总收入40.89万元，其中：一般公共预算40.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入40.89万元，其中，本年收入40.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.89万元（本级财力40.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出40.89万元，其中：基本支出40.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类29款01款”支出31.08万元，主要反映人员工资及公用经费支出；“208类05款05款”支出4.91万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类05款06款” 支出1.96万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出“221类02款01项”支出2.94万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于机关正常运转的日常支出40.89万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费28.14万元，占基本支出的68.82％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出2.94万元，占基本支出的7.19％。其中：在职职工公用经费0.36万元，退休公用经费0万元，公务交通补贴2.58万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出2.94万元，占基本支出的7.19％。其中：退休费0万元；住房公积金2.94万元；遗属补助0万元。

4．社会保障和就业支出6.87万元，占基本支出的16.8％。其中：养老保险4.91万元；职业年金1.98万元。

1. 项目支出情况

2017年用于项目工作经费0万元。

绿春县职教社

2017年3月03日