绿春县政府办2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县政府办部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县审计局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心。承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况

二、部门预算编制情况

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》精神，我办本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成审计工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制47 人，其中：行政编制37人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制13辆，实有车辆13辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年政府办总收入917.89万元，其中：一般公共预算917.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入917.89万元，其中，本年收入917.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.89万元（本级财力917.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出917.89万元，其中：基本支出917.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类03款01款”支出606.03万元，主要反映人员工资及公用经费支出；“208类05款01款”支出111.25万元，主要反映行政单位离退休的支出；“208类05款05款”支出100.31万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类05款06款” 支出40.13万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出“221类02款01项”支出60.19万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于机关正常运转的日常支出917.89万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费573.47万元，占基本支出的62.48％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出50.44万元，占基本支出的5.49％。其中：在职职工公用经费7.8万元，退休公用经费0.6万元，公务交通补贴25.14万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出153.55万元，占基本支出的16.73％。其中：退休费92.65万元；住房公积金160.19万元；遗属补助0.72万元。

1. 项目支出情况

2017年用于项目工作经费0万元。

绿春县政府办

2017年3月03日