绿春县森林公安局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县森林公安局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县森林公安局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）按照县委、县政府和上级业务机关的工作报数，积极开展各项工作，依法保护全县森林和野生动物资源安全，维护林区治安秩序稳定。

（二）组织开展各类专项行动，依法查处全县范围内各种破坏森林和野生动物资源安全，影响林区治安秩序稳定的林业刑事案件、治安案件和林业行政案件。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成学校的教学管理、学生管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制11人，其中公务员10人，机关工勤1人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。退休3人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财务总收入202万元，其中：一般公共预算202万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入202万元，其中，本年收入202万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202万元（本级财力202万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出202万元，其中：基本支出202万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208类05款01项”支出16万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出，“208类05款05项”支出22万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，“208类05款06项”支出8万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出的支出；“213类02款01项”支出143万元，主要反映行政运行支出；“221类02款01项”支出13万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障我局正常运转的日常支出202万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费157万元，占基本支出的77.72％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金等。

2．商品和服务支出19万元，占基本支出的9.41％。其中：在职职工公用经费8万元，退休公用经费0.08万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车补贴11万元。

3．对个人和家庭补助支出26万元，占基本支出的12.87％。其中：退休费13万元；住房公积金13万元。

绿春县森林公安局

2017年3月3日