绿春县人大办2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县人大办部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县人大办2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。县人大常委会工作职能，依照宪法、法律的规定，对“一府两院”行使工作监督和法律监督。

1、每两个月召开一次常委会议，听取“一府两院”及其职能部门的工作报告汇报；

2、组织州、县人大代表、常委会组成人员议题调查、调研；

3、组织州、县人大代表、常委会组成人员进行视察；

4、进行执法检查、工作检查；

5、专题调查；

6、组织常委会组成人员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；

7、组织代表培训。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成学校的教学管理、学生管理等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

2．机构情况，单位机构数1个，行政编制人数23人（其中：公务员编制17人，工勤人员编制6人），车辆编制7辆，年末实有6辆。

3．人员情况，上年末人数39人，年末在职实有人数38人（行政人员32人、工勤人员6人），变动原因：2016年4月调外县1人，2016年12月由老干部局调入1人，2016年9月在职转退休1人；退休人员16人（含离休人员2人）、遗属4人、临时工1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入760元，其中：一般公共预算480万元，社会保障和就业235万元，住房保障45万元。

2017年部门预算总支出760元，其中：一般公共预算480万元，社会保障和就业235万元，住房保障45万元。

1. 基本支出情况

2017年用于保障绿春人大办工作正常运转的日常支出760万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费551万元，主要用于含基本工资、津贴补贴、自治州津贴等。

2．商品和服务支出54万元，其中：在职职工公用经费6万元，离退休干部特需费及公用经费1万元、公务交通补贴39万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

3．对个人和家庭补助支出155万元，其中：离退休费109万元；住房公积金45万元；遗属补助1万元。

1. 项目支出情况

2017年预算无项目支出情况

绿春县人大常委会办公室

2017年3月1日