骑马坝乡人民政府2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职能及主要工作

二、部门预算编制情况

1. 部门预算单位构成及部门基本情况

第二部分 2017年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出总表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

骑马坝乡人民政府2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，骑马坝乡人民政府部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将骑马坝乡人民政府2017年部门预算编制情况说明如下：

第一部分骑马坝乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

骑马坝乡人民政府的职能及工作： 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，本单位以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成本单位一系列工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、预算单位构成及部门基本情况

纳入全乡2016年度部门预算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（一、）乡人民政府

（二、）乡人民政府财政所

（三、）文化和广播站

（四、）农业综合服务中心

（五、）社会保障中心

（六、）绿色产业中心

（七、）国土和村寨规划中心

（八、）计划生育机构

（九、）乡卫生院

全乡共设置9个独立机构数，财政全供给单位9个，与上年保持一致。部门在职人员编制75人，公务员编制24人，参公编制5人，事业编制46人，与上年保持一致。在职实有公务员21人，在职实有参公人员4人，在职实有事业人员41人，其中：财政全供养66人，退休16人，遗属8人。车辆编制2辆，实有车辆,9辆。

第二部分 2017年部门预算表

财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

1. 一般公共预算基本支出表

   部门公开表3
   一般公共预算基本支出表
   单位：万元
   经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
   科目编码	科目名称	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
   301	工资福利支出	840	840
   30101	基本工资	186	186
   30102	津贴补贴	305	305
   30103	奖金
   30104	自治州津贴	100	100
   30105	乡镇岗位补贴	39	39
   30106	村委会干部工资	67	67
   30107	其他工资福利支出	3	3
   30108	养老保险	100	100
   30109	职业年金	40	40
   302	商品和服务支出	34	34
   30201	办公费	11	11
   30202	印刷费	1	1
   30203	咨询费
   30204	公务交通补贴	22	22
   303	对个人和家庭的补助	213	213
   30301	离休费
   30302	退休费	109	109
   30303	抚恤金
   30304	住房公积金	60	60
   30305	遗属补助	2	2
   30306	村团总支书记补助	2	2
   30307	村妇代会主任补助	4	4
   30308	社区工会主席补助	19	19
   30309	村调解委员补助	2	2
   30310	兽医员补助	2	2
   30311	农科员补助	1	1
   30312	乡村医生补助	2	2
   30313	村退休人员补助	2	2
   30314	村民组长补助	8	8
   310	其他资本性支出
   31002	办公设备购置
   31003	专用设备购置

2. 一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算收支情况说明

2017年我乡财务总收入1087万元，其中：一般公共预算1087万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，同比2016年增长34%，增长原因为16年调整工资套改方案及存在新录用公职人员。

2017年部门财政拨款收入1087万元，其中，本年收入1087万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087万元（本级财力1087万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。同比2016年增长34%，增长原因为16年调整工资套改方案及存在新录用公职人员。

2017年部门预算总支出1087万元，其中：基本支出1087万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别“201类03款01项”支出317万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出，同比增长16%增长，增长原因为2016年调整工资套改方案及存在新录用公职人员；“201类31款01项”支出40万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出，同比增长19%增长，原因为2016年调整工资套改方案及新提拔部分领导干部；“201类06款01项”支出43万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出，同比增长41%，增长原因为2016年调整工资套改方案及部分职工转正定级；“207类01款09项”支出8万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出，同比增长20%，增长原因为2016年调整工资套改方案；“208类05款01项”支出111万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出，同比增长36%，增长原因为2016年调整工资套改方案及部分干部职工达退休年龄；“208类05款02项”支出21万元，主要反映事业部门退休职工基本工资福利支出，同比减少10%，减少原因为部分职工调出本单位；“208类05款05项”支出100万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出，同比增长3%，增长原因为2016年调整工资套改方案及部分干部职工达退休年龄；“208类05款06项”支出40万元，主要反映本单位职业年金缴费支出，同比增长100%，增长原因为2016养老保险职业年金汇总预算，2017年分开预算；“210类03款02项”支出163万元，主要反映乡镇卫生院在职职工基本工资福利支出，同比增长134%，增长原因为2016年调整工资套改方案及新录用事业人员；“213类01款04项”支出140万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出，同比增长46%，增长原因为2016年调整工资套改方案；“213类02款04项”支出8万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出，同比减少45%，减少原因为该部门职工人事信息已转为病休人员；“213类03款17项”支出10万元，主要反映水利部门在职职工基本工资福利支出，同比增长29%，增长原因为2016年调整工资套改方案；“220类01款01项”支出26万元，主要反映国土部门在职职工基本工资福利支出，同比增长27%，增长原因为2016年调整工资套改方案；“221类01款01项”支出60万元，主要反映本单位在职职工住房公积金支出，同比增长45%，增长原因为2016年调整工资套改方案。

一、基本支出情况

2017年用于保障本单位正常运转的日常支出1087万元，具体如下：

（一、）基本人员经费

工资福利支出：在职职工人员经费840万元，占基本支出的77.28％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资、自治州津贴、乡镇岗位补贴、村委会干部工资、养老保险、职业年金等。较2016年预算数增长33.33%，增长原因为2016年调整工资套改方案及新录用部分干部职工所致。

对个人和家庭补助支出213万元，占基本支出的19.6％。其中：主要用于退休费109万元、住房公积金60万元、半脱产人员工资44万元。较2016年预算数增长23.84%，增长原因为2016年调整工资套改方案及部分干部职工已达退休年龄所致。

（二、）机关正常运行经费

2017年机关运行经费为34万元，占基本支出的3.12％。其中：在职职工公用经费11万元，退休公用经费1万元、公务交通补贴22万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。较2016年预算数增长209%，增长原因为2016年调整工资套改方案，2017年起开始发放公务用车交通补贴，及存在新录用部分干部职工所致。

二、项目支出情况

本单位2017年预算编制中未含项目编制。

三、政府采购情况

本单位2017年预算编制中未含政府采购。

四、三公经费情况

本单位2017年三公经费预算资金为49万元，其中公务用车运行费23万元，公务接待费26万元，较2016年预算数相比，公务用车运行费降低8%，公务接待费降低3.7%，增减原因为2017年公车改革减少部分车辆所致。

第四部分 名词解释

一、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

五、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

六、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

七、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

八、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

九、社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

十、社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

十一、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十二“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

骑马坝乡人民政府

2017年03月02日