绿春县交通运输局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县交通运输局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县交通运输局2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

绿春县交通运输局工作在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的指导下，按照年初制定的工作计划，扎实推进交通基础设施建设，狠抓项目建设，不断加大农村公路养护工作力度，进一步规范运输行业管理，加强队伍建设，切实提升交通工作的服务质量和水平。

贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我县实际，研究我县交通运输行业发展思路。组织拟订我县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城乡客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我县地方公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我县重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。负责国防动员中的交通战备工作。负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。负责指导城市客运工作。加强综合运输体系的规划协调职能、城乡交通运输协调发展职责，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

二、部门预算编制情况

指导思想：绿春县交通运输局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成农村公路建设、养护等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制38人，行政编制13人，事业编制25人。在职实有42人，其中：财政全供养42人。退休15人，遗属11人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局财务总收入701万元，其中：一般公共预算701万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入701万元，其中，本年收入701万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701万元（本级财力701万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出701万元，其中：基本支出651万元，占总支出的92.87％，项目支出50万元，占总支出的7.13％。按支出功能科目分类，支出分别列 “208类05款”支出197万元，主要反映行政、事业单位退休的支出；“214类01款”支出463万元，主要反映公路水路的支出；“221类02款”支出41万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障绿春县交通运输局正常运转的日常支出651万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费502万元，占基本支出的77.11％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出22万元，占基本支出的3.38％。其中：在职职工公用经费5万元，退休公用经费1万元，公务交通补贴16万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比有所增加，主要增加了公务用车改革补贴。

3．对个人和家庭补助支出127万元，占基本支出的19.51％。其中：退休费83万元；住房公积金41万元；遗属补助3万元。

1. 项目支出情况

2017年用于保障农村公路养护顺利完成项目资金50万元，如机械维修等费用、临时工工资等开支。与上年对比无增减。

绿春县交通运输局

2017年3月2日