共青团绿春县委员会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，共青团绿春县委员会部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。共青团绿春县委员会2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

1、行使领导全县共青团工作、青联工作和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理；2、参与制定绿春县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；3、参与绿春县有关青少年事务的法律、法规的制定的实施、协调与青少年利益相关的事务；4、调查青少年思想动态，研究绿春县青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；5、组织带领青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用；6、参与制定有关绿春县青年民族的政策，做好对少数民族青年的团结教育工作，维护和促进边疆稳定、民族团结；7、承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。8、努力做好全县贫困大学生金秋圆梦工作。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，团县委本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成团县委的青年引领等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制4人，在职实有3人，其中：财政全供养3人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年团县委总收入38.42万元，其中：一般公共预算38.42万元。

2017年部门财政拨款收入38.42万元，其中，本年收入38.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.42万元（本级财力38.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出38.42万元，其中：基本支出38.42万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类29款01项”支出29.35万元，主要反映行政运行的支出；“208类05款05项”支出4.54万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费的支出；“208类05款06项”支出1.81万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费的支出；“221类02款01项”支出2.72万元，主要反映住房公积金的支出。

基本支出情况：

2017年用于团县委的日常支出38.42万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费26.29万元，占基本支出的68.43％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出3.06万元，占基本支出的7.69％。其中：在职职工公用经费0.36万元，公务交通补贴为2.7。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出2.72万元，占基本支出的7.08％。其中：住房公积金2.72万元。

共青团绿春县委员会

2017年3月2日