绿春县移民开发局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，绿春县移民开发局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支

出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将绿春县移民开发局2017年部门预算编制情况说明如下：

1. 基本职能及主要工作

（1）贯彻执行移民安置法律、法规、政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好工程区、安置区的社会稳定工作。

（2）编制移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签定的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

（4）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（5）承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

二、部门预算编制情况

指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及省、州、县文件精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我各项县移民工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2017年度部门预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制8人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我局总收入94.8万元，其中：一般公共预算94.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入94.8万元，其中，本年收入94.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.8万元（本级财力94.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出94.8万元，其中：基本支出94.8万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208类05款05项”支出11.81万元，主要机关事业单位基本养老保险缴费支出;“208类05款06项”支出4.72万元,主要机关事业职业年金缴费支出;“220类01款01项”支出71.19万元,主要反映行政运行的支出；“221类02款01项”支出7.08万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 基本支出情况

2017年用于保障我局正常运转的日常支出94.8万元，具体如下：

1．工资福利支出-在职职工人员经费85.16万元，占基本支出的89.83％。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2．商品和服务支出2.57万元，占基本支出的2.71％。其中：在职职工公用经费2.57万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

3．对个人和家庭补助支出7.08万元，占基本支出的7.46％。住房公积7.08万元。

绿春县移民开发局

2017年3月1日