绿春县扶贫办2016年度部门决算公开

第一部分 绿春县扶贫办概况

一、主要职能

（1）.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于扶贫工作的方针、政策、措施，反映贫困群众的意见和要求，组织发动贫困乡村干部、群众发扬自力更生、艰苦奋斗精神，完成各项扶贫工作任务。

（2）.开展调查研究，总结扶贫工作的经验，传播信息、交流经验，拟定全县扶贫工作方针、政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（3）.认真执行国家和省扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查扶贫资金的使用情况。

（4）.认真做好扶贫项目的管理，与财政、计划、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）.积极做好各级国家机关、单位、社会团体挂钩扶贫和上海、开远对口帮扶的协调配合服务工作。

（6）.根据国家扶持贫困的标准，确定扶贫对象，帮助各乡镇解决扶贫工作的困难，做好扶贫监测、统计工作。

（7）.做好科教扶贫工作，多渠道多层次对贫困村寨的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加快科学技术的推广运用。

（8）.承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

部门基本情况

绿春县扶贫办是县属行政单位，单位机构代码：01520925—3。绿春县扶贫办下设7个股室1个中心，分别为综合股、项目管理股、信贷扶贫开发股、社会帮扶与沪滇合作股、易地扶贫开发股、督查与规划股、山区开发股及绿春县扶贫开发技术服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）编制人数17人，其中行政编制8人（含工勤编制1人），事业编制9人，全办实有干部职工21人，财政供养21人，其中行政人员14人（含行政工勤6人），事业人员7人；

（2）上年末实有人数21人，本年新调入2人,调出2人，退休0人，年末实有人数21人；

（3）上年末退休人数5人，本年退休0人，年未实有退休人数5人；

（4）上年末遗嘱补助人数为3人，本年新增0人，年未实有遗嘱补助人员3人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县扶贫办2016年度财政补助收入为10,177,296.52元，其中，2130501款行政运行收入为：1,941,418.90元，2080501款归口管理的行政单位离退休收入为：347,877.62元，2130504款农村基础设施建设收入为7,300,000.00元，2130599款其他扶贫支出收入为588,000.00元。

支出决算情况说明

绿春县扶贫办2016年度总支出为：5,911,124.83元，其中：工资福利支出1,742,639.90元，占总支出的29.48%;商品和服务支出990,786.88元, 占总支出的16.76%;对个人和家庭的补助支出553,136.62元, 占总支出的9.36%;其他资本性支出2,624,561.43元,占总支出的44.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年绿春县扶贫办公共预算财政拨款支出 5,911,124.83元,占本年支出合计的100%。其中，（1）基本支出为2，769，335.45元，占公共预算财政拨款支出的46.85% ，主要用于农林水支出、政府机关行政运行、一般行政管理事务及社会保障及就业支出；（2）行政事业类项目支出为3，141，789.38元,占公共预算财政拨款支出的 53.15 %，主要是用于戈奎乡作格洛马村等农村基础设施建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度绿春县扶贫办“三公”经费支出为:281,926.75元,其中,交通费258,911.75元,接待费23,015.00元。与上年对比,接待费减少39,494.00元,交通费增加126,753.34元，接待费减少主要是单位接待批次及人数减少；交通费增加的原因主要是: 一、脱贫攻坚工作任务较多、精准识别建档立卡贫困人口工作繁重、易地扶贫搬迁项目等出差下乡次数增多，公务用车越来越多，因此今年以来，我办各股室人员频繁下乡、出差，无形之中增加了交通费；二、上年度发生的汽车修理费，在今年列支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

绿春县人民政府扶贫开发办公室

2017年10月16日