2016年政协绿春县委员会决算公开

一、部门基本情况

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2、机构情况及增减变动原因：

政协绿春县委员会,独立核算单位一个，单位机构代码105209026。

3、人员情况及增减变动原因：

（1）编制20人，其中:特殊人士1人、行政编制14人，工勤编制5人。全委员会办公室实有人数43人，其中行政人员32人，机关工勤人员11人。

（2）上年末人数45人，年末在职实有人数43，本年调出2人，其中：行政编制32人，工勤编制11人。

（3）上年末退休人数18人，本年退休人员1人，年末实有退休人员19人。

（4）上年末遗属补助人员为3人，本年末实有人数3人，无变动。

4、车辆编制7个，年末实有6辆。

二、2016年政协办取得的工作成效

今年县政协结合自身优势，广泛发动社会力量，围绕实施精准扶贫、培植优势特色产业、提高劳动者素加强生态保护、改善群众生产生活条件等反面积极筹措资金和物资，充分展示了政协机关心系社会、扶危济困的良好社会形象。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出情况

（1）收入情况：

县政协办2016年度财政补助收入为9,589,782.25元。

其中：“2010201”款行政运行收入为6,488,871.00元，“2010202”一般行政管理事务收入为889,000.00元 “2010205”委员视察收入为150，000.00元，

“2080501”款行政事业单位离退休人员收入1,641,914.25元

“2010299”款其他政协事务收入400，000.00元

“2130599”款其它扶贫支出为20，000.00元

（2）支出情况

县政协办2016年度支出为：9,339,785.25元。

其中：工资和福利支出3,075,148.53元，占总支出的32.92%。 商品和服务支出4,060,83.47元，占总支出43.44的%，

社会保障和就业支出1，641，914.25元，占总支出的 17.58%，

其他政协事务支出400，000.00元，占总支出的 4.28%。

委员视察支出150，000.00元，占总支出的1.60%。

其它扶贫支出20，000.00元，占总支出的0.18%。

（二）收入支出与预算对比分析

(1)预决算差异情况，

2016年县级财政预算总收入为3,000,317.00元，实际总收入为9,589,785.25元。

（2）差异原因分析

201年实际收入比年初预算数增加4,151,580.36元。

增加原因主要是：一、今年调资、增资，增发改革性补贴公务用车补贴等；

二、项目增加，导致经费增加；

三、2010299款、2010205款、2130599款下达的经费不属于本机财政预算。

（三）收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重。

县政协办2016年度财政补助收入为9,589,782.25元。

其中：“2010201”款行政运行收入为6,488,871.00元，占总收入的67.66%

“2010202”一般行政管理事务收入为889,000.00元 ，占总收入的9.27%

“2010205”委员视察收入为150，000.00元，占总收入的1.57%

“2080501”款行政事业单位离退休人员收入1,641,914.25元，占总收入的17.12%

“2010299”款其他政协事务收入400，000.00元，占总收入的4.17%

“2130599”款其它扶贫支出为20，000.00元，占总收入的0.21%

四、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公经费”支出情况

2016年度三公经费支出为343,080.00元，其中：公务用车运行及维护费：63204.71元,公务接待费为60，000.00元。与上年对比三公经费均有所减少。

（2）会议费支出情况

2016年度我办会议费支出为740，000.00元，比上年增加11，860.00元。增加原因是各种会议物资价格有所提高。

五、年末结转和结余情况

2016年度年末结余结转为450，000，000.00元。结余资金为政协工作经费。

六、资产负债情况分析

县政协办2016年度资产总额为；2,176,051.96元。负债总额为：2216050.5元，与上年对比，资产总额减少694826.4元，负债总额减少207565.46。,今年资产减少原因为固定资产中小车等报损；负债减少原因为上年度应付款在今年列支。

绿春县政协办

2016年1月