绿春县政法委部门2016年决算公开

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时间内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（三）组织协调指导维护社会稳定的工作；

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

（六）组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

（九）指导基层政法工作；

（十）办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。

2、机构情况及增减变动原因：县政法委机构一个,独立核算单位一个，单位统一信用代码代码为1153523101502544D。无变动。

3、人员情况及增减变动原因：（1）编制人数11人，其中:行政编制9人，工勤编制2人。（2）上年末人数12人，年末在职实有人数11人，调进2人，调出2人。其中：行政编制9人，工勤编制2人。（3）其他实有人员1人。其中：退休人员1人。

二、当年取得的主要事业成效

2016年，绿春县政法综治维稳和平安建设工作紧扣“四区两线一片”维稳重点，围绕“1371”工作思路，自觉服务和融入全县“1666”战略发展和规化布局，紧抓精准扶贫全面小康这条主线，强力推进“半坡片区、边境地区和毒品问题综合整治”三大整治，着力补齐基层基础规范化建设、矛盾纠纷多元化解机制、处置突出信访能力、打击违法犯罪、重点管控工作、保障措施、督查工作七个短板，着务提升政法队伍的履职能力。2016年，全县共立各类刑事案件348起，破189起；受理治安案件375起，查处375起；毒品刑事案件破获22起，抓获犯罪嫌疑人25人，缴获毒品28.59989千克；通过努力：一是立体化社会治安防控体系进一步完善，深入推进“3+3”（视频监控系统、路灯、响铃安装到位；安保室、安保人员、安保制度配置到位）内部单位防控体系建设；二是网格化平台建设进一步完善。县、乡镇、村社、村组四级网格平台初步建立；三是群众安全感进一步提高。2016年上半年，群众安全感为88.8%，全省排名第21位，连续三年全州排名第一位；四是群众对政法工作和队伍建设的满意程度进一步提升。2016年上半年，我县政法机关和政法队伍执法工作满意率为96.15%，99.02%，全省排名第二位，全州排名第一位。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出情况

（1）收入情况

政法委2016年度财政补助收入为5529392.51元，其中，2010399款府办公厅（室）及相关机构事务支出收入为：150，000元;2013101款行政运行收入为：3258333.51；2013102款一般行政管理事务收入为807,000元;2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出收入为728,000元;2013699款其他共产党事务收入为800,000元， 2080501款行政单位离退休收入为86059元。

（2）支出情况

政法委2016年度总支出为：5,087,263.51元，其中：

工资福利支出1,693,892.51元，占总支出的33%;商品和服务支出2487836元, 占总支出的49%;对个人和家庭的补助支出905,535元, 占总支出的18%。

（二）收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，

2016年度县级财政预算总收入为1,361,194元，实际总收入为4168198.51。

（2）差异原因分析

2016年实际总收入比预算总收入增加4168198.51元,增加的原因主要是:一、今年调整工资，增发改革性补贴、公车货币补贴、自治州补贴；二、项目增加，导致经费增加；三、2010399款、2013199款、2013699款下达的所有资金不属于本级财政预算。

（三）收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重。

政法委2016年度财政补助收入为5529392.51元，其中，2010399款府办公厅（室）及相关机构事务支出收入为：150，000元，占总收入的3%；2013101款行政运行收入为：3258333.51元，占总收入的59%；2013102款一般行政管理事务收入为807,000元，占总收入的15%;2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出收入为728,000元,占总收入的13%;2013699款其他共产党事务收入为800,000元， 2080501款行政单位离退休收入为86059元, 占总收入的10%。

四、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2016年度三公经费支出为:309,029.5元,其中,交通费220369.5元,接待费68672元.与上年对比,三公经费增加89,203元,其中,接待费减少4170元,交通费增加73393元.交通费增加的原因主要是: 一、我县开展毒品整治、缉枪治爆工作在全县范围内开，因我委半坡片区整治工作的有序开展，而且这些工作都是我县工作重中之重。因此今年以来，我委人员频繁下乡，无形之中增加了交通费。二、汽车老化，经常下乡，跑山路。汽车损坏严重，导致修理费增加，修理费占到交通费的50%以上。交通费的增加，导致三公经费也增加，比2015年增加69215元。

我委的固定资产原值为1，026，098元，年初数与年末数相等。本年度在做资产清查工作时，清理我委现有资产的结果。清查出越野车2辆，而且汽车是越野车，价值是分别为331，800元和471，429元2辆；并没有价值为95400元的轿车。在系统里汽车价值803229元，占了总资产的78%，其他资产的价值也相应的减少为222799元，占资产总额的22%。与县国资局资产管理系统的资产数据相一致。并没有发生汽车购置费的增加，只是在本年度公务用车经费方面费用增加。因此在决算系统里出行轿车数位负1辆，越野车数2辆。特此说明。

（2）会议费支出情况

2016年度我委会议费为68515元,比上年减少68445元.主要是把重点工作放到基层，下乡多。所以交通费相对上升，会议费略减少。

(3)培训费支出情况

2016年度我位培训费为60669.5元,去年培训费为62330元,没有明显的差别。因为培训是增加和学习知识的途径之一。

五、年末结转和结余情况

2016年年末结余结转为: 984，418元,结余的资金主要有:1.毒品整治经费;2.州级补助的综治维稳经费;3.省州补助的专项款。

六、资产负债情况分析

政法委2016年资产总额为: 2，183，325.05元.负债总额为172，809.05,净资产为:2，010，516元.与上年对比,资产总额增加16，806.36元, 负债总额增加,425，323.09元, 净资产增加,442129元,今年资产增加主要是项目款增多。负债增加主要是其他应付款增加。

绿春县政法委

2017年1月9日