共青团绿春县委2016年度部门决算公开

一、主要职能

一是行使领导全县共青团工作、青联工作和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理；二是参与制定绿春县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；三是参与绿春县有关青少年事务的法律、法规的制定的实施、协调与青少年利益相关的事务；四是调查青少年思想动态，研究绿春县青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；五是组织带领青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用。

二、部门基本情况

（一）内设机构：办公室、学少部和希望工程办3个职能部（室）；（二）职级：正科级领导职级；（三）人员编制和领导数：行政编制4名，其中书记1名，副书记2名，普通工作人员1名；（四）机构情况及增减变动原因：团县委机关机构一个,独立核算单位一个，单位机构代码01520911-4。无增减变动。(五)人员情况及增减变动原因：（1）编制人数4人，均为行政编制。（2）上年末人数2人，年末在职实有人数4人，年内调入1人，新录用1人，车辆编制1辆，年末实有1辆。

三、、部门决算总体情况

（一）收入支出情况

团县委2016年度财政补助收入为2100516.54元，其中，2012901款行政运行收入为：311267.18元，2012902款一般行政管理事务收入为：30000.00元，2012999款其他群众团体事务支出为：1747909.36元，2080799款其他就业补助支出收入为：11340.00元。

团县委2016年度总支出为： 2016599.27元，其中：工资福利支出207487.18元，占总支出的10%;商品和服务支出201811.40元, 占总支出的10%;对个人和家庭的补助支出1607300.69元, 占总支出的80%。

（二）收入支出与预算对比分析

2016年度县级财政预算总收入为193344.00元，实际总收入为2100516.54。2016年实际总收入比预算总收入增加1907172.54元,增加的原因主要是:一是今年调整工资，改革性补贴增加，增发车改补贴；二是项目增加，导致经费增加；三是2012999款项中有1177600.00元不属于本级财政预算。

（三）收入支出结构分析

团县委2016年度财政补助收入为2100516.54元，其中，2012901款行政运行收入为：311267.18元，占总收入的15%；2012902款一般行政管理事务收入为：30000.00元，占总收入的1.4%；2012999款其他群众团体事务支出为：1747909.36元，占总收入的83%；2080799款其他就业补助支出收入为：11340.00元，占总收入的0.5%。

四、重点经济分类支出执行情况

（一）“三公”经费支出情况

2016年度团县委三公经费支出为:22418.55元,其中公务用车运行维护费为16848.55元；公务接待费为5570.00元.与上年对比,三公经费减少7371.45元,其中,接待费减少14730元,公务用车运行维护费增加7358.55元。公务用车运行维护费增加的原因主要是由于今年车辆的保险到期，补缴车辆保险。

（二）会议费支出情况

2016年度团县委会议费为122930.00元,比上年增加90430.00元.会议费增加的主要原因今年召开了共青团第十二次代表大会。

(三)培训费支出情况

2016年度我委培训费为4248.00元,去年培训费为1480元,今年培训费比去年增加2768.00元.增加的原因主要是年内举办基层团干部培训。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无。

附件：中国共产主义青年团绿春县委员会.XLS

共青团绿春县委员会

2017年10月16日